第一部分  概况

1. 本单位职责

       临汾市城区土地管理办公室负责城市规划区范围内土地文法案件的查处；负责城市规划区范围内土地登记的前期工作以及土地使用费的收取；协调管理各土地管理所。

    二、机构设置情况

   临汾市城区土地管理办公室为临汾市国土资源局下属全额事业单位。下设8个基层土地管理所，编制人数125人，实有在职人员149人，退休人员10人；遗属7人，一般公务用车编制数为9辆，实有公务车辆10辆。

    

      第二部分  2016年度部门决算报表

   一、2016年收入支出决算表

   二、2016年收入决算表

   三、2016年支出决算表

   四、2016年财政拨款收入支出决算总表

   五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

   六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

   七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、2016年部门决算公开相关信息统计表

   九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

    

   第三部分  2016年度部门决算情况说明

       一、2016年度部门决算数据变动情况

        1、2016年度本年收入1155.14万元，2015年收入1128.56万元，比上年增加26.58万元，原因为财政拨款收入增加26.58，其中政府性基金预算财政拨款减少8万元，增加原因为2016年人员调资增加基本工资。

       2、2016年度本年支出1155.14万元，2015年支出1128.56万元 比上年度增加26.58万元，其中日常公用支出增加5.28万元、项目支出减少8万元、人员支出增加29.3万元。人员支出增加原因为2016年人员调资增加基本工资，日常公用增加原因为办公费、电费、差旅费有所增加。

       3、2016年年末结转和结余为0元，2015年年末结转和结余为0元。

       4、2016年财政拨款支出1155.14万元、年初预算为1183.03万元，年初预算未执行完原因是项目I未进行。

       二、“三公”经费支出情况

       2016年“三公”经费预算46万元，2016年“三公”经费支出金额为9.74万元，支出全部为公务用车运行维护费。未超预算执行。2015年“三公”经费支出金额为10.53万元，2016年比2015年减少支出0.79元，同比减少7.5%，本年度燃油费减少。

       三、关于机关运行经费支出情况

   本单位属于全额事业单位无机关运行经费

2. 国有资产占用情况

   截止2016年12月31日，本部门实有车辆10辆，编制为9辆，全部为一般公务用车。 2016年度资产总计324.28万元，2015年度资产总计323.33万元，资产增加0.95万元，本年购置电脑、办公桌椅等。

3. 我单位2016年无政府采购事项

       第四部分  名词解释

       （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    

   附：1.2016年收入支出决算表

   2.2016年收入决算表

   3.2016年支出决算表

   4.2016年财政拨款收入支出决算总表

   5.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

   6.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

   7.2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   8.2016年部门决算公开相关信息统计表

   
   

9.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

临汾市城区土地管理办公室（表）.XLS