临汾市林业局决算公开附表.xls

临汾市林业局2016年度部门决算

第一部分   概  况

（一）单位基本情况：临汾市林业局，为正处级建制，是市委、市政府主管全市林业生产建设的职能机构，为市政府的组成部门，下设办公室、发展计划与资金管理科、资源科、人教科、营林科、绿化委员会办公室、监察室等7个行政科室；下设全额事业单位12个，其中包括市国营林场管理站、市森林病虫害防治站、市林业工作站、市林木种苗站、市林业调查规划院、市林业科学研究所、市林业市技术推广站、市林业资金稽查中心、市林权改革管理中心、市森林防火预警中心、市野生动植物保护站、市森林公安等事业站所。2016年全局总人数156人，在职106人，其中：行政25人（编制22人），事业81人（编制95人），离休人员3人，退休人员47人。

  （二）主要职责：1、贯彻执行国家、省政府和市政府实施林业建设的方针、政策，研究拟定全市林业发展战略、规划并具体组织实施。2、组织指导全市义务植树、三北防护林、退耕还林、天然林保护和封山育林等工作，太行山绿化、经济栽植与管理林木种苗，以及宏观指导全市国有林场、国有苗圃、集体林场、基层林业工作站的发展建设与管理。3、组织指导全市森林资源调查、规划、设计、动态监测及管理工作，审核森林采伐限额并监督执行。监督检查全市林木的凭证采伐与运输，组织指导全市林地、林权管理并依法对林地征用、占用进行初审。4、组织指导全市陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用。5、协调、指导、监督全市森林防火工作，指导全市森林公安工作和护林防火队伍建设；组织指导全市森林病虫鼠害的防治与检疫，组织培训市、县两级森林公安干警法律、业务，提高执法水平。6、指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）和风景林的培育。7、指导、协调和宏观管理全市木材生产，林产品加工、林木花卉及名贵树种的发展，以及指导林业产业市场的建设与运行。8、按规定组织进行全市基本建设和技术改造项目的审核；指导和监督林业系统财务及重点工程项目资金的使用，以及负责筹集和管理全市林业基金。9、负责制定全市林业科技发展规划，组织重大科研项目和科技成果的签定与推广应用，以及负责全市科技人员的宏观管理。组织指导全市林业宣传、教育、人才培训和行业精神文明建设。10、承办市委、市政府交办的其他事项。

（三）部门决算单位构成：临汾市林业局部门决算由临汾市林业局（行政）和下属12个事业单位构成。其中：1、临汾市林业局；2、临汾市国营林场管理站；3、临汾市森林病虫害防治检疫站；4、临汾市林业工作站；5、临汾市林业科学研究所；6、临汾市绿源苗圃；7、临汾市公安局森林公安分局；8、临汾市林权管理中心；9、临汾市野生动植物保护站；10、临汾市森林防火预警监测中心；11、临汾市林木种苗站；12、临汾市林业资金稽查管理中心；13、临汾市林业调查规划院。

第二部分  2016年度部门决算报表(见附表)

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2016年度部门决算情况

（一）2016年度部门决算数据变动情况说明

2016年决算中，当年总收入17055219.81元，总支出17381976.39元（其中：基本支出13690000.55元，项目支出3691975.84元），2015年决算数据当年总收入16604208.98元，总支出20039689.78元（其中基本支出11892159.80元，项目支出8147529.98元），其中2016年收入比2015年增加451010.83元，原因：我单位2016年度调入及招聘人员13人，所以当年人员各项经费增加。2016年支出比2015年减少2657713.39元，主要为项目支出减少，原因是我单位为提高财政资金使用效益，本着节约用款的原则，严格规范财务审批，节约经费开支，在各支出环节层层把关，严格审查支出项目，2016年支出要比2015年减少。

2016年部门年初预算收入1384.09万元（其中：财政补助收入1382.09万元，纳入预算管理的非税收入拨款2万元，财政专户管理非税收入拨款0万元）；支出1384.09万元（其中：基本支出1103.86万元，分别为人员支出1060.5万元，日常公用支出43.36万元；项目支出280.23万元，分别为：项目Ⅰ类74.30万元，项目Ⅱ类0万元，项目Ⅲ类205.93万元）。2016年度决算表中一般公共预算财政拨款支出17281976.39元，年初预算中支出预算13840900元，决算的支出数据比年初预算大的原因是，决算数据中包含上年结余支出数。

（二）关于“三公”经费支出说明

2016年我单位“三公”经费预算控制额度共计49.8万元，其中：公务接待费9.8万元，公务车辆运行维护费40万元。因公出国（境）费、公务用车购置费以发生时批复额度为准。

我单位2016年度“三公”经费支出总额为170541.53元，其中公务接待费3445元，公务车辆运行维护费167096.53元。因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元。2015年度“三公”经费支出总额为171678.88元，其中公务接待费6070元，公务车辆运行维护费165608.88元。因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元。2015年公务接待批次3次，人数12人，接待费支出金额6070元，“三公经费”中，2016年公务接待批次4次，人数25人，接待费支出金额3445元。2016年公务接待费支出比2015年减少，原因是单位本着反对浪费原则，控制公务招待餐费，餐费减少。2016年公务车辆运行维护费167096.53元，比2015年165608.88元增加1487.65元，原因是我单位下乡次数增加，车辆使用次数增多，车辆费用增加。

（三）关于机关运行经费支出说明

2016年本单位机关运行经费支出147200元，比2015年减少8400元，减少5.7%。主要原因是：2016年机关公务人员退休。

（四）关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：一般公务用车辆3车辆、一般执法执勤用车辆3辆、特种专业技术用车辆4辆。1、截至2016年12月31日，我单位资产总额为14573364.26元，主要由以下三部分构成： 流动资产4520941.12元，固定资产9192423.14元，主要包括房屋及购置物、通用设备、专用设备、图书档案、家具用具等； 在建工程430000元；无形资产430000元，主要为土地等。2、没有对外投资、出租以及出借，也没有处置国有资产。3、我单位根据工作职能和实际工作需要，积极利用国有资产于森林防火应急扑救、森林病虫害监测、检疫和防治、林业调查规划等工作，充分发挥了固定资产在全市林业建设和森林资源保护等方面的重要的作用。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三） “三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市林业局 

2017年9月19日