第一部分  概况

一、本单位职责

国土资源部门是市政府土地、矿产和测绘管理的工作部门，负责土地、矿产资源的调查、规划、保护与合理开发利用管理工作。监督检查《土地管理法》、《矿产资源法》、《测绘法》等法律法规的执行情况，查处重大土地违法和严重非法违法采矿案件；负责各类建设用地审查报批、矿产资源勘查开发行政许可、土地开发整理、地质灾害治理等地政、矿政和地环工作；组织开展国土资源法律法规宣传教育；实施土地、矿产资源调查评价与开发利用规划。

二、机构设置情况

 临汾市国土资源局为正处级建制，市人民政府工作部门。预算编列包括12个行政科室，2个全额事业单位。共有干部职工64人，其中行政人员53人、全额事业人员11人；退休人员共33人，实有公务车辆2辆

第二部分  2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

1、主要指标变动情况说明

2016年度本年收入13761113.09元，比上年增加了6330264.35元，主要原因为人员工资普调及上年度使用了以前年度结余资金。

2016年度本年支出14651622.48元，比上年度减少了7868364.72元，主要原因为上年有以前年度未完工项目完成情况。

2016年年末结转和结余为1837594.48元，比上年度减少了3050473.33元，主要原因为以前年度未完工项目完成、结余资金收回等。

2016年度财政拨款支出为14651622.48元，年初预算数为19075600元，减少4423977.52元，主要原因为有未完工项目。

2、“三公”经费支出说明

2015年一般公共预算“三公”经费用为12万元，其中：因公出国（境）费用0元，公务接待费0元，公务用车费用12万元。

2016年“三公”经费用为2.16万元，其中：因公出国（境）费用0元，公务接待费0元，公务用车费用2.16万元。

2016年“三公”经费下降主要原因为公务用车减少，公务用车运行维护费减少。

3、机关运行经费支出说明

2016年本单位机关运行经费支出59.68万元，比2015年减少34.51万元，降低36.64%。主要原因是公务用车减少、差旅费减少等原因                                                           4、关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

5、政府采购情况

　　2016年度，政府采购支出总额428.19万元，其中：政府采购货物支出5.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出422.2万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附：1.2016年收入支出决算表

2.2016年收入决算表

3.2016年支出决算表

4.2016年财政拨款收入支出决算总表

5.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7.2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.2016年部门决算公开相关信息统计表

9.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

临汾市国土资源局2016年决算公开.XLS