第一部分  概况

一、本单位职责

（1）宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定和组织实施全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展；（2）承担市政府和有关部门委托的任务，按照市政府的授权，对重要农业生产资料、棉花、盐及其他商品的经营进行组织协调和管理；（3）推动和参与有关法律、法规和政策的制定，促进合作经济的发展；（4）向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，争取扶持政策，维护供销合作社的合法权益和农民利益；（5）指导全市供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员社之间的关系，发挥群体联系优势；（6）指导全市供销合作社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，加强精神文明建设。（7）组织开展对社员和职工的教育与培训，为全市合作经济组织提供信息服务；（8）管理和运营本级社有资产，对直属企事业单位行使出资人职能；（9）对有关行业、学科和业务范围内的社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责；（10）参与全市和全省供销社组织的国内外经济交往活动，发展经济、交易、技术、人才交流和友好合作关系，签订合资合作协议，接受捐赠资助。

二、机构设置情况

临汾市供销合作社联合社为正处级建制，参照公务员法管理事业单位，临汾市供销社机关共设置9个科室，在职人员编制30人，共有财政供养人员61人，其中：在职人员27人、离休人员4人、退休人员30人。遗属6人，车辆编制3辆。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

2016年度部门决算数据变动情况说明：

一、综合收支与上年决算数对比

我部门2016年度财政拨款收入14968430.52元，与2015年度相比增加10801390.21元，同比增长259.21%。主要原因是：2016年度财政拨款收入中包括政府性基金预算财政拨款收入（拨付生产资料公司改制资金）10249100元，其余增加的552290.21元主要是调资所致。2016年度支出14968430.52元，与2015年度相比增加10800755.21元，同比增长259.16%。主要原因是：调资及政府性基金预算财政拨款支出（拨付生产资料公司改制资金）10249100元。

二、财政拨款支出与年初预算数对比

我部门2016年度财政拨款支出14968430.52元，与年初预算数相比增加10566830.52元，增长240.07%。主要原因是：调资及政府性基金预算财政拨款支出（拨付生产资料公司改制资金）10249100元。

三、关于“三公”经费支出说明

我部门2016年度“三公”经费支出总额35023.16元，与年初预算数相比减少162976.84元，降低82.31%。与上年支出数相比增加5705.16元，增长19.46%。主要原因是：公务接待费增加1642元，公务用车运行维护费增加4063.16元。

1.因公出国（境）费用0元，与年初预算数和上年支出数相比，

均无增减。

2.公务接待费1642元，接待批次2次，人数10人，与年初预算数

48000元相比减少46358元，降低96.58%。与上年支出数相比增加1642元。

3.公务用车购置数0辆，购置费0元，公务用车保有量3辆，与上年相比增加1辆。主要原因是：2016年度报废原有车辆2辆，调拨3辆。

4.公务用车运行维护费33381.16元，与年初预算数相比减少116618.84元，降低77.75%。与上年支出数相比增加4063.16元，增长13.86%。

四、关于机关运行经费支出说明

2016年度本单位机关运行经费支出419734.66元，比2015年度增加230137.96元，增长121.38%。主要原因是：在职人员公车补助调增。

五、关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

六、我单位2016年度无政府采购事项。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附：1.2016年收入支出决算表

2.2016年收入决算表

3.2016年支出决算表

4.2016年财政拨款收入支出决算总表

5.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7.2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.2016年部门决算公开相关信息统计表

9.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位负责人：冯双贵

财务负责人：郭  芳

填  报  人：陈怡丹

联系  电话：0357-2103609

                                      2017年9月13日