临汾市煤炭工业局2016年度

部门决算

第一部分  概况

一、本单位职责

1.宣传、贯彻、落实国家和省有关煤炭工业的方针、政策和法律法规。2.研究拟定全市煤炭工业发展的具体方法和措施，对市煤炭企业实施行业管理。3.编制上报全市煤炭工业发展战略、长远规划和年度计划，并负责组织实施。4.统筹规划全市煤炭工业布局、合理开发利用煤炭资源优化产业结构，发展煤炭洗选加工、综合利用和多种经营5.研究拟定并组织实施市属煤炭工业经济体制改革方案，推动企业转换经营机制，建立现代企业制度，培训和发展煤炭市场。6.负责全市煤炭安全生产管理，认真做好煤矿现场检查工作，重点抓好“一通三防”，确保有效扼制特重大事故的发生。7.依法整顿煤炭生产和经营秩序，关停违法开办和经营的各类煤矿；负责煤矿复产验收工作；负责煤炭生产许可证审核、发放管理工作。8.负责全市煤炭生产总量控制、组织实施关并压产工作；负责对新开煤矿进行审核审批。9.负责全市煤炭安全评价、瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定以及煤矿井下职工意外伤害保险等工作。10.负责全市煤矿矿长及特种作业人员的培训、考核和发证管理工作。11.负责全市煤炭事故抢险、救护工作，负责煤矿灾害预案制定和组织落实工作，负责全市煤炭应急救援队伍的日常管理及经费管理事项。12.负责对煤炭行业各种专项基金及矿管费、企管费收取和使用进行管理。13.负责直属企事业单位的安全生产、经营管理工作。14.掌握和分析全市煤炭工业经济运行动态、汇集、分析、发布煤炭经济技术和市场信息。15.负责全市煤炭工业新技术推广工作，积极搞好采煤方法改革，指导企业利用高新技术改造传统产业，组织全行业技术交流。16.负责完成市政府及上级部门交办的其他事项。17.矿山救护大队担负救井下遇险遇难人员。18.处理井下火、瓦斯、煤尘、水和顶板等灾害事故。19.参加危及井下人员安全地面灭火工作。20.参加排放瓦四斯、震动性放炮、启封火区、反风演习和其他需要配带氧气呼吸器的安全技术工作。21.参加审查矿井灾害预防和处理计化、协助矿井搞好安全和消除事故隐患的工作。22.负责辅助救护队的培训和业务领导工作。23.协助矿井搞好职工救护知识的教育。24.煤炭纠察支队是监督检查煤矿生产企业，经营企业和煤炭用户对《煤炭法》、《矿山安全法》、《安全生产法》、《乡镇煤矿管理条例》、《山西省煤炭管理条例》等相关法律、法规、规章的执行情况，依法行使行政处罚权；25.对煤矿生产企业进行现场纠察；26.负责合法煤矿公示牌和煤炭总量控制票的核发、查验、回收工作，依法对煤炭经营企业及用煤大户进行纠察；27.负责对举报煤矿违法生产案件的查处；28.指导各县（市、区）纠察分队开展煤炭纠察工作；承办省总队，市政府和市局交办的其他任务。

二、机构设置情况

临汾市煤炭工业局为正处级建制，市政府组成部门，主管全市煤炭企业的发展规划，安全生产等工作。局机关下设办公室、行业管理科、安全生产管理科、人事教育科、离退休人员管理科，内设科室：规划发展科、财务科。直属单位15个。应有行政编制24个，行政工勤编制3个，共27个。2016年底有在编在职人员公务员19人、工勤1人，共20人。另有退休人员40人，遗属人员6人。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年政府型基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度部门决算数据变动情况说明。

2016年年初预算收入安排1507.99万元，其中：财政补助收入1131.92万元，纳入预算管理的非税收入拨款376.07万元。按照收支平衡的原则，2016年支出安排1507.99万元。其中：基本支出299.25万元，分别为人员支出285.20万元，日常公用支出14.05万元；项目支出1208.74万元，分别为：项目Ⅰ类24.90万元，项目Ⅱ类155.10万元，项目Ⅲ类274.34万元。项目Ⅳ类754.40万元。

2016年实际决算收入合计2616.79万元，其中财政拨款2161.7万元，财政返还罚没收入455万元，其他收入（即利息收入）0.09万元。2016年支出合计1845.46万元，其中：基本支出379.42万元（人员支出341.34万元，日常公用支出38.08万元），项目支出1466.04万元，项目I类24.90万元，项目II类155.10万元，项目III类274.34万元，项目Ⅳ类863.36万元，其他专项资金（目标责任考核兑现奖、抗美援朝老战士生活补助、军转干生活补助）147.29万元，其他支出0.09万元，结转和结余支出0.96万元。

2015年实际决算收入1065.98万元，支出1304.12万元，2016年较2015年实际收入增加1550.81万元，增加原因为专项拨款、新增单位拨款、人员经费拨款和罚没收入增加。其中：省拨专项资金“煤炭资源整合矿区采空区水害勘查及防治工程”780万元，“煤炭信息平台建设资金”拨款58.67万元；新增单位“临汾市央企驻临煤矿安全监管中心”拨款27.21万元；人员经费拨款增加449.93万元；罚没收入增加235万元。

2016年较2015年实际支出增加541.34万元，增加原因为人员工资调资、专项支出及房屋租赁支出。其中：基本支出增加52.87万元，项目支出增加488.47万元（支出2015年、2016年房屋租赁费及水电费249.50万元，矿山救护队及监察大队人员支出增加436.40万元，取消收费后退休人员及遗属补助增加15.86万元，煤炭信息平台建设支出增加57.32万元。救护队及监察大队合同聘用人员经费支出减少27.51万元，培训会议费减少34.04万元，煤炭交易中心设备及装修费用减少194万元，其他项目支出减少15.06万元）。

二、关于“三公”经费支出说明。

2016年“三公”经费年初预算为16万元，其中：公务接待费6万元；公务用车运行维护费10万元；因公出国（境）费、公务用车购置费0万元。实际支出为14.24万元，其中：公务接待费4.61万元；公务用车运行维护费9.63万元；因公出国（境）费、公务用车购置费0万元。国内公务接待4批次156人次，公务用车购置数0辆，保有量2辆。

2015年“三公”经费支出共计49.83万元，其中：公务接待费1.98万元；公务用车运行维护费47.85万元；因公出国（境）费、公务用车购置费0万元。较2015年实际支出数，2016年“三公”经费支出共计减少35.59万元，其中：公务接待费增加2.63万元，增加原因为接待批次及人次较2015年增加了2批次134人次；公务用车运行维护费减少38.22万元，减少原因为重新核定车编后由6辆车减少为2辆车。

三、关于机关运行经费支出说明。

2016年我单位机关运行经费支出29.02万元， 比2015年增加10.44万元，增长35.97%。主要原因是：2016年机关运行经费含车辆补助17.92万元，其他日常公用支出减少了7.48万元。

四、关于国有资产占用情况说明。

截止2016年12月31日，本部门共有车辆17辆，均为一般公务用车（盘亏9辆，报废待下账4辆，毁损待报废2辆，实际使用2辆）。无单位价值200万元以上的大型设备。

五、关于政府采购的情况说明

2016年度我局经过政府采购煤炭监管信息平台建设项目，支出第一批资金57.32万元用于平台建设硬件工程、设计服务、评审服务。根据2015年政府采购中标结果支付2015年至2016年两年办公楼租赁费239万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公用预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附：1.2016年收入支出决算表

2.2016年收入决算表

3.2016年支出决算表

4.2016年财政拨款收入支出决算总表

5.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7.2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.2016年部门决算公开相关信息统计表

9.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

2017年9月14日

临汾市煤炭工业局2016年决算公开.XLS