第一部分  概况

1. 本单位职责

   1.依法对全市煤矿企业贯彻落实国家、省、市有关法律、法规、规章制度情况进行监督检查，依法行使行政处罚权。

   2.打击煤矿企业非法、违法生产活动。

   3.负责对举报的非法、违法生产案件进行查处。

   4.负责全市煤矿企业劳动用工监督和管理工作。

   5.负责对全市煤炭加工转化企业的煤炭经营进行监督检查，并对其非法违法经营行为进行行政处罚。

   6.负责职业卫生执法工作。

   7.承担市煤炭工业局交办的有关举报案件的查处、现场检查工作和其它事项。

   二、机构设置情况

   支队下设办公室、财务科、法制科、监察科、票证管理中心、劳动用工管理中心、职业卫生科、纪检监察室、党办以及工会等10个科室。

   第二部分  2016年度部门决算报表

   一、2016年收入支出决算表

   二、2016年收入决算表

   三、2016年支出决算表

   四、2016年财政拨款收入支出决算表

   五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

   六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

   七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、2016年部门决算公开相关信息统计表

   九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

   第三部分  2016年度部门决算情况说明

   一、2016年度部门基本情况说明：2016年度预算收入为365.16万元，其中纳入预算管理的非税收入拨款（罚没收入拨款）365.16万元，按照收支平衡的原则，支出安排为：项目III类68.93万元，项目IV类297.03万元。2016年决算实际收入为310.000105万元，其中纳入预算管理的非税收入拨款（罚没收入拨款）310万元，其他收入0.000105万元，总计支出326.737512万元（财政拨款支出310万元，其他收入支出0.000105万元，用事业基金弥补收支差额支出16.737407万元），其中基本支出16.7375.12万元，项目III支出21.47915万元，项目IV支出288.52085万元。

   2015年预算收入为464.43万元，其中纳入预算管理的非税收入拨款（罚没收入拨款）464.43万元，2015年决算支出为328万元。

   2016年决算数据较2015年决算数据相比，收入减少99.27万元，系2016年预算收入中未安排有关职工养老保险项目；支出增加1.262488万元，系本年度在职职工基本工资调整增加额。

   二、关于“三公”经费支出说明：我单位2016年度决算支出数为10.38万元，2015决算支出数为17.9万元，我单位“三公”经费为公务用车运行及维护费用，未涉及因公出国（境）、公务用车购置以及公务接待。相比上年，“三公”经费支出减少7.52万元，响应政府政策，缩减开支。

   三、关于国有资产占用情况说明：截至2016年12月31日，我单位共国有资产438.15万元，其中车辆10辆，资产总值227.46万元，其中一般公务用车10辆,；其他固定资产（家具、电子产品等）总值110.69万元；对外投资100万元。

   四、无其他需要说明的情况。

   五、机关运行经费：无

   六、政府采购情况：无

2. 名词解释

   一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公用用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   附：1.2016年收入支出决算表

   2.2016年收入决算表

   3.2016年支出决算表

   4.2016年财政拨款收入支出决算表

   5.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

   6.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

   7.2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   8.2016年部门决算公开相关信息统计表

   9.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

临汾市煤炭安全执法支队.XLS