临汾市文学艺术界联合会

　　2016年度部门决算信息公开

　　为做好决算信息公开工作，根据《临汾市财政局关于做好部门决算批复和公开工作的通知》（临财库【2017】14号），现将临汾市文学艺术界联合会2016年部门决算信息公开如下：

　　第一部分  概况

　　一、机构设置情况

　　临汾市文联是中共临汾市委领导，市委宣传部代管的参照公务员法管理人民团体，属财政全额拨款。单位下设办公室、组联部、文艺部、文艺理论研究室等。编制数12人，实有人员11人，退休人员12人。车辆编制数3辆，实有车辆1辆。

　　第二部分  2016年度部门决算报表

　　一、2016年收入支出决算表

　　二、2016年收入决算表

　　三、2016年支出决算表

　　四、2016年财政拨款收入支出决算总表

　　五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2016年部门决算公开相关信息统计表

　　九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　二、单位主要职责

　　1、贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺家协会和县市区文联的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

　　2、组织团体会员的文艺创作的评论、学术交流、人才培养；研究文艺动态，掌握创作方向；协同有关部门组织相关艺术活动的评奖。

　　3、协同有关部门联系、组织中外文艺界的文化交流活动，开展同港、澳、台文艺界和各地、市文艺界的学习和交流。

　　4、开展维护文艺家和文艺团体知识产权等合法权益的工作。

　　5、主办市级文艺刊物《平阳文艺》，指导县市区文艺报刊。

　　6、组织召开市文联和各文艺家协会代表大会；组织召开文联系统的工作会议和学术研讨会。

　　7、开展文化产业开发，有效地促进文化资源优势向经济优势转化。

　　8、承担市委、市政府和市委宣传部交办的其它事项。

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

1. 决算收支分析

　　    2016年收入安排2249500元，其中：财政补助收入2249500元。按照收支平衡原则，支出安排2249500元，较上年决算数减少207732.32元。减少原因：项目三支出减少。较年初预算数增加 547600元，增加原因：1、成立临汾画院，下达业务经费。2、追加<平阳文艺编辑出版费>经费。3、举办国庆系列文艺活动专项活动。4.增加在职及退休人员工资及车补等。

　　二、2016年“三公”经费支出说明

　　2016年单位“三公”经费决算表，其中：因公出国（境）费用0元，公务接待费14800元，公务车辆运行维护费16000元。

　　 与年初预算相比，因公出国（境）费用无变化，公务接待费减少4400元。公务车辆运行维护费减少34000元，减少原因：本年单位公车数量减少2辆。

　　 与上年决算数相比，因公出国（境）费用无变化，公务接待费增加1495元，增加原因：本年度接待批次为两次，分别为组稿《晋善晋美-中国诗人看山西》接待人员2人、山西省民间剪纸艺术家协会在临汾市举办《山西民间剪纸收藏展》接待人员52人。 公务车辆运行维护费减少45246元，减少原因：本单位公车数量减少，相应的维修费及车辆运行费用减少。 

1. 机关运行经费支出说明

　　  2016年本单位机关运行经费支出123600元，比2015年增加55000元，增长率44.5%，增加原因：1、增加在职人员车补。

1. 国有资产占用情况说明

　　   截止到2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。单位价值200万以上大型设备0台。

1. 其他需要说明的情况

　　   第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：是指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按照规定保留的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

　　  附：1.2016年收入支出决算表

　　2.2016年收入决算表

　　3.2016年支出决算表

　　4.2016年财政拨款收入支出决算总表

　　5.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　6.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　7.2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　8.2016年部门决算公开相关信息统计表

　　9.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　                                   临汾市文联

　　                                   2017-9-18

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