2016年临汾蒲剧院部门决算公开说明

　　一、单位概况

　　临汾蒲剧院(又名临汾戏剧研究院)是全国较有影响的戏曲艺术剧院，位于临汾市车站西街3号。 (县)处级编制，系财政全额预算单位，编制33人，实有在职人员30人，离休1人，退休23人，现有公务用小轿车3辆，专业流动舞台车1辆。院部设办公室、表导演艺术研究室、剧目创作研究室、音美创作研究室、资料室、《蒲剧艺术》编辑部、监察室共七个科室，下设三个中心（蒲剧艺术中心、小梅花艺术培训中心、眉户艺术中心）。

　　二、主要职责

　　它是集弘扬民族文化与振兴蒲剧艺术为使命，以戏曲研究与艺术实践为宗旨的学术科研机构。挖掘、收集、整理戏曲史料；建立健全各个时期蒲剧表演艺术家的艺术档案；培养戏曲编、导、音、美创作人才和蒲剧优秀演员；恢复、创作、移植、改编蒲剧传统剧目、现代剧目和兄弟剧种的优秀保留剧目，不断推出适合现代观众审美要求的舞台艺术精品。

　　三、综合收支情况

　　1、综合收支作对比：

　　2016年度收入总计497.81万元，其中财政补助收入497.75万元，其他收入0.06万元，政府性基金财政拨款为0。2016年度支出总计为1354.56万元。年末结余87.47万元。

　　2015年度收入总计501万元，其中财政补助收入499.89万元，其他收入1.11万元，政府性基金财政拨款为0。2015年支出总计723.81万元。年末结余924.23万元（包括政府性基金预算财政拨款300万元）/

　　2016年决算与2015年度相比，总收入下降了3.19万元，财政拨款下降2.14万元，其他收入下降1.05万元。主要是单位2016年调出一人，工资福利减少。

　　2、财政拨款支出与年初预算做对比

　　2016年度财政拨款支出总计1354.51万元，年初预算总支出509.27万元，差额增加845.24万元，主要是2015年下拨的中央和省补助非遗基地基本建设资金的结余支出。

　　3、三公经经费决算控制额度

　　2016年我单位三公经费预算控制额度为19.5万元，其中公务接待费支9.5万元，公务车辆运行维护费10万元。支出公务接待费预算经费按年度正常递减。其中公务接待费用支出2.29万元，公务用车运行维护费3.42万，共计5.71万元。

　　2015年单位三公经费预算控制额度共计20万元。其中公务接待费用支出5.35万元，公务用车运行维护费4.52万元，共计9.87万元。

　　2016年预算比2015年度降低0.5万元，实际决算支出比2015年度降低4.16万元。

　　4其它

　　2016年度我单位政府采购货物类预算200.33万元，实际采购金额185.9万元，下降14.43万元；我单位属事业单位，无机关运行经费；国有资产总计444.32万元，其中车辆4辆，其中一般公务用车3辆，流动舞台用车1辆。

　　四、名词解释

　　1、基本支出：指为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成本单位事业发展目标所发生的支出。

　　3、三公经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费用。出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位按照规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、艺术建设经费：指单位使用一般公共预算安排的项目出中的日常公用经费及艺术发展建设费用的支出。

　　临汾蒲剧院

　　2017年9月17日

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