临汾市临汾文化艺术学校

2016年度部门决算

第一部分   概 况

一、主要职能

 临汾市文化艺术学校始建于1956年，是临汾市唯一公办中等艺术专业学校，为国家重点中专。办学60年来为社会各界输送了大批艺术人才，已成为我市中等艺术学校职业教育典范。学校设有音乐、舞蹈、戏曲、美术、学前教育专业，建有大型实训基地，保证学生理论与实践的结合。

二、部门决算单位构成

 我单位2016年收财政拨款2693.4万元，事业收入50.7万元，合计2744.1万元。

 2016年教育支出2372.9万元，文化体育与传媒支出8.1万元，社会保障和就业支出233.1万元，住房与保障支出70.4万元，一般公共服务支出1.1万元，年末结转和结余68.15万元，合计2685.6万元。

 2016年我单位“三公”经费总支出61169.2元。公务用车运行维护费61169.2元。

第二部分  2016年度部门决算报表（参见附表）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

     2016年财政拨款收入年初预算数946.7万元，调整预算数为2693.4万元，决算数为2693.4万元。事业收入年初预算数为70万元，调整决算数50.7万元，决算数为50.7万元。本年收入合计年初预算数为1016.7万元，调整数为2744.1万元，决算数为2744.1万元。

2016年教育支出年初预算数为658.9万元，调整预算数为2383.9万元，决算数为2322.2万元。社会保障与就业支出年初预算数为223.2万元，调整预算数为233.1万元，决算数为233.1万元。住房与保障支出年初预算数为64.6万元，调整预算数为70.4万元，决算数为70.4万元。

我单位2016教育支出增加主要原因为2016年新招聘16名教师的工资开支，2016年工资调整增加以及偿还信用社贷款1353.2万元。

2016年“三公”经费支出61169.2元。15年支出为90959.98元，减少29790.78元。其中公务接待16年为0元，15年为9980元，减少9980元。公务用车维护经费16年为61169.2元，15年为80979.98元，减少19810.78元。2016年我校有3台公务用轿车和1台教职工接送车，积极相应国家号召，减少公务接待、公务用车数量，杜绝浪费。

2016年我单位无政府采购。

四、关于机关运行经费支出说明

　　本部门无机关运行经费。

第五部分  名词解释

（一）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：支在基本支出之外外完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：单位一般公共预算安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待。

                                临汾市文化艺术学校

                                      2017年3月20日

临汾市文化艺术学校2016年部门决算1.pdf

临汾市文化艺术学校2016年部门决算2.pdf