临汾市丁村民俗博物馆

  第一部分：

  一、单位概况：

临汾市丁村民俗博物馆，为科级单位市旅委下属单位。单位下设：办公室、公安科、群工部、市场开发办、教育部，单位编制41人，实有人员37人。车辆编制1辆。

  二、主要职责：

1、保护文物、抢救文物、开发研究，有关戏曲、艺术、书法、的事物。

2、随着旅游业的蓬勃发展，对外开放的力度不断加大，

一些外来的文化必然冲击中华民族的固有文化，作为社会现象的民俗文化也不例外。除了民俗学的研究以外通过民俗博物馆的教育也是重要的阶段之一。一方面可以抢救濒临灭顶的文化遗产，一方面也可以满足人员希望认识自己祖先的经历和伟大文化的创造的迫切需要。

3、编报博物馆事业费项目建设支出费。

  第二部分2016年度部门预算、决算增减变化情况

  一、2016年度部门预算财政拨款总收入：3341500元，

1、 基本支出总收入：3051500元、

    工资福利项目：2222300元、

    商品服务项目：155100元、

    对个人和家庭补助项目：674100元；

2、项目预算总收入：290000元

民俗文化保护与文化宣传业务项目经费：190000元. 

门票收入：100000元；

  二、2016年部门决算总支出3977863.77元，

1、决算其他共产党事务支出：1500元，

2、决算基本总支出：3176363.77元、

   工资福利支出：2453991.83元、

   商品服务支出：135500元、

   对个人和家庭补助支出：586871.94元、

2、决算项目总收入：800000元

   民俗文化保护与文化宣传业务项目经费： 190000元；

              门票收入：230000元；

              申请关于合同诉讼专项经费：380000元；

   第三部分：结合预算收入与决算支出的情况预算比较分析

   2016年总决算数比年初预算数增加：636363.77元、

   一、基本支出增加：124863.77元、

              1、工资支出增加：231691.83元；

则源于事业单位每年度的正常调资、相应基本工资、第十三月工资增加。 

             2、增加其他共产党事务支出：1500元、用于退休老干部的福利补助。

   二、 基本支出减少类 ：1、商品服务减少：19600元、减少属于工会经费的19600元； 

                     2、个人家庭补助减少：87228.05  元、年初科目调整属于在职采暖补贴，

   三、项目支出增加：510000元、

         1、门票收入增加：130000元、

         2、申请诉讼费：380000元。

   四、“三公”经费的增减原因

  1、2016年公务用车维护费年初预算50000元、

         公务接待费年初预算45000元、共计95000元；

   2、2016年决算支出其中公务用车维护费：48098元、比预算减少：1902元，原因：由于办理业务工作人员尽量选择公交出行减少公务用车维护费。

        公务接待经费决算：9391.65元、比预算减少：35608.35元。原因：我单位在实行内控制度同时、更加完善本单位内部的管理制度、加强支出管理、厉行节约减少公务接待随从人员、严格规定接待地方、接待费用。

       并同时合理分配公务用车经费、因单位地处襄汾县丁村、业务来往于临汾、襄汾之间对于这一问题单位严格执行适宜于本单位的业务工作量的核算制度，使三公经费合理有效的用于单位的经费支出。

第四部分名词解释

基本支出：指为保障单位机构的正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       项目支出：指在基本支出完成博物馆的正常业务经费之外，还有市政府、市旅发委对文物旅游业的大力支持宣传开展的各项业务活动。

       “三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费，主要来源于部门预算中的日常公用和项目支出。。

　　第四部分：临汾市丁村民俗博物馆资产分析报告

   根据《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定，现对我单位年度资产占有、使用、变动以及管理情况等分析如下：

　一、基本情况

　　              临汾市丁村民俗博物馆位于襄汾县城关镇丁村。

　　              法定代表人;孙金慧

　　              经费来源：全额拨款

　　              主管单位：临汾市文物旅游局

　　               机构编制：管理部门核定编制数41人、全部为事业编制、截止2016年12月31日实有职工人数37人、全部为财政补助人员。

　　临汾市丁村民俗博物馆执行事业单位会计制度。

　　本单位的宗旨和业务范围：保护丁村遗址和民宅、开发民俗文化。

  二、资产情况分析

    1、2016年初固定资产1378951元、年末资产1241138元、下降137813元。下降原因是单位元公务用车核销138863元、添置打印机一台1050元。

　　2、在资产配置上我单位积极响应有关政策合理、科学、有效的完成我单位资产配置的各项工作。                                      

　三、资产管理工作的成效及经验

　　1、在资产管理制度上各科室配备专人负责各科资产购置工作登记、随后各科汇总交于财务备案。

　　              2、工程的固定资产登记则有负责工程的有关人员备案等工程验收审计后入固定资产。

　四、资产管理工作存在的问题及原因分析

　　目前虽建立了资产合理管理工作、但在操作中不免也会有纰漏、需要我们在不断的工作实践当中总结出更适合现在的科学资产管理工作。

附：1、2016年收入支出决算表

2、2016年收入决算表

3、2016年支出决算表

4、2016年财政拨款收入支出决算表

5、2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、2016年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、2016年部门信息公开相关信息统计表

9、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

单位负责人：孙金慧

财务负责人：王慧贤

填  报  人：王慧贤

联系电话：3868090

临汾市丁村民俗博物馆2016年部门决算.rar

丁村民俗博物馆2016决算分析说明.docx

临汾市丁村民俗博物馆固定资产分析说明产.doc