临汾市文化市场行政综合执法大队

　　2016年度部门决算

　　一、单位概况

　　临汾市文化市场行政综合执法大队是经市机构编制管理部门批准成立的副县级全额事业单位，隶属于临汾市文化局，成立于2009年12月26日。目前大队内设5个科室（即：综合科、法制监督科、执法一中队、二中队、三中队），现有人员编制17人，实有在编人员16人。主要职责是：（1）查处演出和娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品的销售等活动中的违法行为；（2）查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片放映行为；（3）查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动；（5）查处体育市场的违法违规经营行为；（4）查处盗版侵权行为，承担“扫黄打非”有关工作任务等。

　　二、本单位2017年度部门预算报表（附后）

　　1、2016年收入支出决算表

　　2、2016年收入决算表

　　3、2016年支出决算表

　　4、2016年财政拨款收入支出决算总表

　　5、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　6、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　8、2016年部门决算公开相关信息统计表

　　9、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　关于2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表是空表的情况说明：本单位没有政府性基金预算拨款。

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　1、2016年度部门决算数据变动情况

　　我单位2015年财政拨款支出决算数为1659136.66元，2016年财政拨款收支决算数为1666867.42元，比上年支出增加7730.76元。主要原因是：（1）增加复转军人1名，（2）2016年工资正常调标调薪。

　　我单位2016年财政拨款年初预算1467600元，财政拨款决算支出1666867.42元，比年初预算增加199267.42元。主要原因是：（1）增加复转军人1名，（2）2016年工资正常调标调薪。（3）事业单位工作人员新工资标准调整。

　　2、2016年度“三公”经费支出情况

　　2015年度“三公”经费预算共计184000元，2016年度“三公”经费预算共计110000元，比上年减少74000元，主要原因是公务用车改革，本单位使用公务用车减少。

　　2016年度“三公”经费预算110000元（其中公务接待10000元，公务运行费100000元），2016年度“三公”经费决算支出45588.76元（其中公务接待11862元，公务用车运行维护费33726.76元），“三公”经费的决算比预算少64411.24元，主要原因是公务用车减少、外出乘住城市公交以及高铁增多。2016年公务接待费超支1862元，主要原因是文化体制改革，体育与文化合并，因此接待任务增多。

　　3、机关运行经费支出情况

　　2016年本单位机关运行经费（公用经费）支出70500元，2015年本单位机关运行经费（公用经费）支出56500元，2016年比2015年增加14000元，增长率为24%，。原因是更改车辆编数，由原来的1辆更改为2辆。

　　4、国有资产占有情况

　　截止2016年12月31日，我单位共车辆1辆，为一般执法执勤用车，价值150663元。其他固定资产账面价值335156元。

　　四、名词解释

　　1、基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　2017年9月20日 

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