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2017-09-18

【附件】

　　中共临汾市委党校2016年部门决算公示

　　一、单位概况

　　根据《关于中共临汾市委党校（临汾行政学院）清理规范意见的通知》（临编办发[2012]54号）精神，我校基本情况如下：

　　1、中共临汾市委党校（临汾行政学院）主要职责任务：培训轮训全市党员干部及后备干部，培养理论干部，承担市委下达的培训任务；承办市委、市政府举办的专题研讨班；围绕国际国内、省内省外、市内市外出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委市政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展干部教育和培训；开展国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

　　2、我校系正处级建制，核定常务副校长1名（副厅级），副校长4名（副处级），纪委书记1名（副处级）。

　　核定财政拨款事业编制93名，其中：事业人员编制58名，参公人员编制30名，工勤人员编制5名。我校内设22个科室，均为正科级建制，核定正科级领导职数22名，副科级领导职数3名。

　　二、2016年部门决算表

　　表一

2016年收入支出决算表

部门：中共临汾市委党校				金额单位：元
收入	支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	13,689,102.60	一、一般公共服务支出	30	15,600.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32
三、事业收入	4	54,720.00	四、公共安全支出	33
四、经营收入	5		五、教育支出	34	9,469,230.80
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	19,980.00
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,541,952.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	667,039.80
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
本年收入合计	22	13,743,822.60	本年支出合计	51	13,713,802.60
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54
	26		年末结转和结余	55	30,020.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	30,020.00
	28			57
总计	29	13,743,822.60	总计	58	13,743,822.60

　　表二

2016年收入决算表

部门：中共临汾市委党校							金额单位：元
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	13,743,822.60	13,689,102.60		54,720.00
201	一般公共服务支出	15,600.00	15,600.00
20136	其他共产党事务支出	15,600.00	15,600.00
2013699	其他共产党事务支出	15,600.00	15,600.00
205	教育支出	9,469,230.80	9,414,510.80		54,720.00
20508	进修及培训	9,469,230.80	9,414,510.80		54,720.00
2050802	干部教育	9,469,230.80	9,414,510.80		54,720.00
206	科学技术支出	50,000.00	50,000.00
20604	技术研究与开发	50,000.00	50,000.00
2060402	应用技术研究与开发	50,000.00	50,000.00
208	社会保障和就业支出	3,541,952.00	3,541,952.00
20805	行政事业单位离退休	3,541,952.00	3,541,952.00
2080502	事业单位离退休	3,541,952.00	3,541,952.00
221	住房保障支出	667,039.80	667,039.80
22102	住房改革支出	667,039.80	667,039.80
2210201	住房公积金	667,039.80	667,039.80

　　表三

2016年支出决算表

部门：中共临汾市委党校						金额单位：元
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计	13,713,802.60	12,696,222.60	1,017,580.00
201	一般公共服务支出	15,600.00		15,600.00
20136	其他共产党事务支出	15,600.00		15,600.00
2013699	其他共产党事务支出	15,600.00		15,600.00
205	教育支出	9,469,230.80	8,487,230.80	982,000.00
20508	进修及培训	9,469,230.80	8,487,230.80	982,000.00
2050802	干部教育	9,469,230.80	8,487,230.80	982,000.00
206	科学技术支出	19,980.00		19,980.00
20604	技术研究与开发	19,980.00		19,980.00
2060402	应用技术研究与开发	19,980.00		19,980.00
208	社会保障和就业支出	3,541,952.00	3,541,952.00
20805	行政事业单位离退休	3,541,952.00	3,541,952.00
2080502	事业单位离退休	3,541,952.00	3,541,952.00
221	住房保障支出	667,039.80	667,039.80
22102	住房改革支出	667,039.80	667,039.80
2210201	住房公积金	667,039.80	667,039.80

　　表四

2016年财政拨款收入支出决算表

部门：中共临汾市委党校							金额单位：元
收入	支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13,689,102.60	一、一般公共服务支出	28	15,600.00	15,600.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32	9,414,510.80	9,414,510.80
	6		六、科学技术支出	33	19,980.00	19,980.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,541,952.00	3,541,952.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	667,039.80	667,039.80
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	13,689,102.60	本年支出合计	49	13,659,082.60	13,659,082.60
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	30,020.00	30,020.00
一般公共预算财政拨款	24			51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	13,689,102.60	总计	54	13,689,102.60	13,689,102.60

　　表五

2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表(一)

部门：中共临汾市委党校			单位：元
科目编码	科目名称	本年支出
合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	7	8	9
合计	13,659,082.60	12,641,502.60	1,017,580.00
201	一般公共服务支出	15,600.00		15,600.00
20136	其他共产党事务支出	15,600.00		15,600.00
2013699	其他共产党事务支出	15,600.00		15,600.00
205	教育支出	9,414,510.80	8,432,510.80	982,000.00
20508	进修及培训	9,414,510.80	8,432,510.80	982,000.00
2050802	干部教育	9,414,510.80	8,432,510.80	982,000.00
206	科学技术支出	19,980.00		19,980.00
20604	技术研究与开发	19,980.00		19,980.00
2060402	应用技术研究与开发	19,980.00		19,980.00
208	社会保障和就业支出	3,541,952.00	3,541,952.00
20805	行政事业单位离退休	3,541,952.00	3,541,952.00
2080502	事业单位离退休	3,541,952.00	3,541,952.00
221	住房保障支出	667,039.80	667,039.80
22102	住房改革支出	667,039.80	667,039.80
2210201	住房公积金	667,039.80	667,039.80

　　表六

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共临汾市委党校							金额单位：元
人员经费	公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	7,413,395.80	302	商品和服务支出	1,653,570.00	310	其他资本性支出	73,085.00
30101	基本工资	3,205,595.00	30201	办公费	204,490.70	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1,431,497.00	30202	印刷费	5,524.00	31002	办公设备购置	61,045.00
30103	奖金	1,697,396.20	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	369,458.60	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	181,400.00	31006	大型修缮
30107	绩效工资	709,449.00	30206	电费	170,273.30	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老　　保险缴费		30207	邮电费	56,636.40	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	169,162.00	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	7,300.00	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	4,519,031.80	30211	差旅费	90,141.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	244,354.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	3,088,398.00	30213	维修(护)费	135,930.00	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	12,000.00	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	29,640.00	30216	培训费	129,870.00	31099	其他资本性支出	12,040.00
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	13,760.00	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	667,039.80	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	52,500.00	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	489,600.00	30231	公务用车运行维护费	36,607.60	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	371,675.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	16,300.00
人员经费合计	11,932,427.60	公用经费合计	1,726,655.00

　　表七

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位：中共临汾市委党校						金额单位：元
项目	上年结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计

　　此表无内容

　　表八

2016年部门决算公开相关信息统计表
编制单位：中共临汾市委党校			金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	0.00	0.00
货物	2	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	709，075.00
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1.部级领导干部用车	8	0
2.一般公务用车	9	2
3.一般执法执勤用车	10	0
4.特种专业技术用车	11	0
5.其他用车	12	0
（二）单位价值200万元以上大型设备（台、套）	13	0

　　表九

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
编制单位：中共临汾市委党校		金额单位：元
项目	2016年决算数	备注
（一）合计	36，607.60
因公出国（境）费用	0.00
公务接待费	0.00
公务用车费	36，607.60
其中：公务用车运行维护费	36，607.60
公务用车购置	0.00
（二）相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0
3.公务用车购置数（辆）	0
4.公务用车保有量（辆）	2
5.国内公务接待批次（个）	0
6.国内公务接待人次（人）	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	0

　　三、情况说明

　　我单位2016年财政拨款支出为万元1374.38，年初预算数为1247.85万元，与之相比增加126.53万元，主要由于发放车补，人员增加，工资调标增加了人员经费，2015年部门决算数为1393.48万元，与之相比减少19.1万元，主要由于2015年存在上年结转。

　　我单位2016年公务用车保有量为2辆，三公经费决算数为3.66万元，年初预算数为17万元，与之相比减少13.34万元，2014年部门决算数为9.69万元，与之相比减少6.03万元。主要原因为公务用车减少，公务用车运行维护经费减少。

　　2016年本单位机关运行经费支出70.91万元，比2015年增加14.17万元，增加24.99%，主要原因由于主体班次开办，日常公用经费不能保证日常支出，申请追加预算。

　　截止至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车。

　　其他需要说明的情况：

表七无内容。

　　四、政府采购情况说明

我单位2016年无政府采购项目

四，名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常任务工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指省直部门用的一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按照规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

中共临汾市委党校2016年部门决算公开.docx

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