关于临汾职业技术学院2016年部门决算的公示情况

第一部分  概况

一、单位概况

临汾职业技术学院是经山西省人民政府批准、国家教育部备案的综合性全日制高职院校。座落于临汾市尧都区城东埝下，隶属于市人民政府管理。

学院占地面积403亩，学院现拥有两个校区，主校区位于临汾市城东埝下，二校区位于临汾市建设北路113号（原临汾卫校校址）。

我院人员编制622人，实有人员653人，其中在职493人，离休1人，退休159人。

二、主要职能

坚持科学的发展思路。明确“立足地方，以区域发展需要的专业为主体；培养可持续发展的高技能实操型人才；建设为区域发展做出重要贡献的高等职业院校”的办学定位；确定“以德树人、工学结合、质量立校、创建品牌、科学发展、服务地方”的办学理念和“拥有一技之长，永与时代同步”的校训。以服务为宗旨，以就业为导向，走产学结合发展道路;努力形成与地方经济社会发展相适应的专业结构和人才培养体系，服务地方经济社会发展。

三、   决算收支情况

依据财政财务管理制度和会计核算规定，临汾职业技术学院2016年度部门决算报表已审核完毕，现公示如下：

1、2016年度收入10,911.39万元，支出10,519.01万元，年末结转和结余1,045.52万元（其中：项目支出结转和结余1,045.52万元）。

2、2016年度公共预算财政拨款本年收入7,065.36万元，本年支出6,672.98万元，年末结转和结余1,045.52万元（其中：项目支出结转和结余1,045.52万元）。

3、2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入145万元，本年支出145万元，年末结转和结余0万元。

第二部分  2016年度部门决算报表（见附件）

一、    2016年收入支出决算总表

二、    2016年收入决算表

三、    2016年支出决算表

四、    2016年财政拨款收入支出决算总表

五、    2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、    2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、    2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、    2016年部门决算公开相关信息统计表

九、    2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入为10911.39万元，支出为10519.01万元；2015年度收入为11397.26万元，支出为11150.27万元。本年度收入比上年减少485.87万元，支出比上年减少631.26万元。原因是：2016年学生人数减少。

2016年度一般公共预算财政拨款本年收入为7065.36万元，支出6672.98万元；2015年度一般公共预算财政拨款本年收入为6793.97万元，支出为6546.98万元。本年度收入比上年增加271.39万元，支出比上年126万元。原因是：1，我院财政供养人员工资普遍上调。2，教职工职称职务晋升调资。

2016年度决算总支出为10519.01万元，2016年度预算总支出为8807.54万元，决算比预算支出多1711.47万元。原因是：1，我院财政供养人员工资普遍上调。2，教职工职称职务晋升调资。

二、2016年“三公”经费决算支出合计244578.11元，预算合计支出984200元，2015年“三公”经费决算支出合计243000元。2016年决算支出比预算少739621.89元，原因是：根据财政规定尽量减少“三公”经费支出数。2016年决算支出比2015年决算支出增加1578.11元，增长0.6%。其中，2016年公务接待费为25929.9元，2015年公务接待费为38000元。2016年比2015年少支出12070.1元。减少31.7%。2016年公务用车运行维护费为218648.21元，2015年公务用车运行维护费为205000元，2016年比2015年支出多支出13648.21元，增长6.65%。原因是：公务接待费减少，公务用车维护费增加。

三、2016年本单位运行经费（一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出）支出187.8万元，2015年本单位运行经费支出183.6万元，2016年比2015年增加4.2万元，增长2.28%。主要原因是：车辆运行维护费增加。

四、政府采购执行情况

2016年临汾职业技术学院政府采购预算总额1882万元，实际执行额为1748万元，比预算减少134万元，减少7%，其中：政府采购货物预算1519万元，实际执行额为1427万元，比预算减少92万元，减少6%；政府采购工程预算216万元，实际执行额为195万元，比预算减少21万元，减少10%；政府采购服务预算147万元，实际执行额为126万元，减少21万元，减少14%。

五、其他说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆16辆，一般公务用车12辆，其他用车4辆，其他用车主要是通勤车2辆，客货车1辆，救护车1辆。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2017年9月18日

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