临汾市第一小学部门工作职责机构设置

　　                 预算增减变化等情况说明

　　一、工作职责

　　以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平总书记系列讲话精神为指导，全面贯彻国家的教育方针，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。通过“强化爱与责任，共建和谐贵高”的学校核心价值观和“让每一个学生都赢得未来”的办学理念，走内涵式发展道路，努力办好人民满意的教育。

　　二、机构设置

　　临汾市第一小学成立于1941年，是全额拨款事业单位，定编192人，现有在编在职人员184人，聘用人员7人。内设8个机构：办公室、教导处、教研室、督学室、德育处、督察室、总务处、少先队大队部。

   三、2016年决算增减变化情况说明

　　（一）收入增减变化。

　　2016年收入（公共财政预算拨款）3265.37万元，同比增加1346.34万元，同比增长70.15%。

　　（二）支出增减变化。

　　（1）2016年支出3189.79万元，年底结余结转75.58万元。财政统发工资支出1231.43万元，同比减少55.47万元，同比减少4.3%。

　　（2）对个人和家庭的补助支出456.02万元，同比增加69.09万元，同比增加17.85%。

　　（3）公用经费支出210.78万元，同比减少65.24万元，同比减少23.63%。

　　（4）社会保障和就业支出282.2万元，同比减少14.42万元，同比减少4.8%。

　　（5）住房公积金支出122.22万元，同比增加13.21万元，同比增长12.11%。

　　（三）三公经费的增减变化

　　（6）2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出0.41万元，同比减少3.4万元，同比下降89.05%。

　　其中：1、公务接待费2015年支出1.09万元，2016年未支出公务接待费，单位严格贯彻中央八项规定和厉行节约、公务接待管理的有关规定，从严控制公务接待范围和标准。

　　2、公务用车运行维护费2016年支出0.41万元，同比减少2.3万元，同比下降84.66%。我单位2015年开始实行公务用车制度改革，单位保留1辆公务用车坚持厉行节约、坚持从严从紧。

　　(四)政府采购情况

　　2016年政府采购项目金额为78.81万元，其中货物44.72万元；工程15.7万元；服务18.38万元。

　　（五）国有资产占用情况

　　车辆1辆 

  （六）机关运行经费

   我单位为全额事业单位无机关运行经费

　　四、名词解释

　  1，基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2，项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标多发生的支出。

　　3“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。

　　4，公用经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　临汾市第一小学

　　2017年09月18日

临汾市第一小学2016年部门决算.rar

临汾市第一小学2016年决算名词解释.doc