2016年临汾市第五小学决算

1. 单位概况

　　1、本单位职责：临汾市第五小学是临汾市教育局的一所直属学校，单位性质属于全额事业单位。目前，拥有23个教学班，在校学生1163人；单位人员编制：57人（其中一正两副），实有人员：53人，其中财政供养在职人员53人，离退休人员13人。人员结构：中级17人（其中正科1人，副科2人），助理级36人。人员来源情况：学校毕业分配17人，招考录用36人。我校从事义务教育阶段小学教育教学任务，依据小学教育教学规程办学。

　　    2、机构设置情况：我单位属于全额事业单位，编制人数57人，实有在编人数53人。

　　二、2016年度部门决算报表

　　 1、2016年收入支出决算表(附后,见附表1)

　　 2、2016年收入决算表(附后,见附表2)

　　 3、2016年支出决算表(附后,见附表3)

　　 4、2016年财政拨款收入支出决算总表(附后,见附表4)

　　 5、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）(附后,见附表5)

　　 6、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(附后,见附表6)

　　 7、2016年政府性基金财政拨款收入支出决算表(附后,见附表7)

　　 8、2016年部门决算公开相关信息统计表(附后,见附表8)

　　 9、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表(附后,见附表9)

　　三、2016年度部门决算情况说明。

　　（一）收入增减变化。

　　2016年收入（公共财政预算拨款）483.52万元，同比减少20.68万元，同比减少4.1%。

　　（二）支出增减变化。

　　（1）2016年支出516.49万元，年底结余结转2.03万元。财政统发工资支出340万元，同比减少10.4万元，同比减少3%。

　　（2）对个人和家庭的补助支出117.3万元，同比增加23.4万元，同比增加25%。

　　（3）社会保障和就业支出69.95万元，同比增加1.85万元，同比增加2.72%。

　　（4）住房公积金支出33.4万元，同比增加3.5万元，同比增长11.7%。

　　2016年度部门决算数据变动情况说明

　　2016年收入483.52万元，支出516.49万元,年末结转和结余2.03万元（其中，项目支出结转和结余2.03万元）。

　　公共预算财政拨款2016年本年收入483.52万元，本年支出516.46万元，年末结转和结余2.03万元（其中：项目支出结转和结余2.03万元）。

　　2、关于2016年“三公”经费支出说明

　　2016年“三公”经费年初预算0.29万元，无任何支出，无购买实物，支出额为0元，原因是遵守中央的八项规定，严格控制“三公”经费支出。

　　3、关于机关运行经费支出说明

　　无

　　4、国有资产占有使用情况

　　 A、车辆情况：无

　　 B、房屋情况：

　　 总面积4260平米，总价值约343.79万元。

　　 C、其它国有资产占有使用情况

　　 2016年其它资产101.33万元，2105年97.73万元，2016年比2015年增加3.6万元，（其中年末结转和结余2.03万元）零星添置了一些资产，比如：打印机等，均正常使用。

　　四、名词解释

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指本部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定支出的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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2016年临汾市第五小学单位概况.doc