山西省临汾市第三中学校2016年度部门决算

　　第一部分  概况

　　一、本单位职责

　　临汾三中始建于1954年，1962年、1981年两次被确定为山西省首批重点中学，2005年被评为山西省示范高中，是我市优质高中之一。学校现占地面积120亩，高中部16轨，初中部6轨，共66个教学班，3500余名学生。目前学校事业编制290人，实际在编人员283人；离退休人员115人，其中：退休人员113人，离休人员2人。

　　学校职能为：依法实施初中义务教育，培养优秀初中学生；依法实施高中学历教育，为高校输送高素质人才；促进基础教育发展。

　　二、机构设置情况

　　学校机构下设党政办、教务处、教科处、德育处、总务处、监察室、体艺中心、工会、团委。

　　党政办负责综合处理学校的党务、行政事务,对学校的公文签批、会议、人事招聘及考核、档案保管、接待、车辆管理等工作进行管理；教务处负责处理日常教学事务，管理招生、学生学籍工作，负责组织制定教学计划、学生考试、校本教材开发、学生社会实践等工作；教科处负责学校教科研、教师培养、图书借阅等工作；德育处负责学校的安全保卫和师生的德育工作，组织开展各种安全教育和安全演练活动，抓好学生素质考核、加强教师师风师德建设；总务处负责学校的后勤保障工作，管理学校采购保管、基建维修、水电暖供应及管理、财务、餐厅、校园绿化等工作；监察室负责与上级监察机关配合，实施学校监察工作；体艺中心负责学校体育艺术教学管理、教学研究、运动竞赛和艺术活动；工会的职责主要是开展培训交流、组织文体活动、服务工会会员、帮扶困难职工、强化自身建设；团委主要负责团支部的各项工作。

　　第二部分  2016年度部门决算报表

　　一、2016年收入支出决算总表

　　二、2016年收入决算表

　　三、2016年支出决算表

　　四、2016年财政拨款收入支出决算表

　　五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2016年部门决算公开相关信息统计表

　　九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、2016年度部门决算数据变动情况

　　（一）我单位2016年度收入6865.42万元，支出6907.16万元，年末结转结余3.7万元（其中：项目支出结转结余0万元）。2015年度收入4090万元，支出4341.82万元，年末结转结余9.61万元（其中：项目支出结转结余0万元）。2016年比2015年收入增加2775.42万元，支出增加2565.34万元。

　　收支增加的原因有：

　　1、2016年财政拨付单位基建工程欠款；

　　2、单位拨付的用于学校日常运转的事业收入拨款增加。

　　（二）我单位2016年度一般公共预算财政拨款本年收入5955.16万元，本年支出5961.07万元，年末结转和结余3.7万元（其中：项目支出结转结余0万元）。2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0万元。2016年财政拨款收入支出年初预算额为3037.85万元。财政拨款收入增加额为2917.31万元，支出增加额为2923.22万元。

　　收支增加的原因有：

　　1、因人员工资调整，人员经费增加；

　　2、财政追加国家助学金拨款、义务教育免学费及公用经费拨款、新建学生食堂、图书楼工程款、离退休干部春节慰问经费、普通高中免学费资金、“三区”人才支持计划教师专项补助资金、“十佳”“百优”教师奖励经费等项目资金。

　　二、“三公”经费支出情况

　　我单位2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1.4万元，其中：公务接待费0元，公务用车运行维护费1.4万元，因公出国（境）费0元。2016年年初预算“三公”经费支出额度为9.8万元，其中：公务接待费预算4.8万元，公务车辆运行维护费5万元。2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1.88万元，其中：公务接待费0元，公务用车运行维护费1.88万元，因公出国（境）费0元。2016年“三公”经费支出数较2016年年初预算数减少8.4万元，较2015年支出数减少0.48万元，2016年我单位公务用车保有量为1辆，经费支出减少的主要原因是单位加强对“三公”经费的管理，节约资金，减少开支。

　　三、机关运行经费支出情况

　　我单位无机关运行经费支出。

　　四、国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值200万以上大型设备0台（套）。

　　五、政府采购情况

　　我单位2016年政府采购预算204.13万元，其中：货物采购预算204.13万元，实际发生采购金额163.13万元。

　　第四部分 名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　    （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词

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