临汾市质量技术监督检验测试所

2016年度部门决算

第一部分  概况

一、本单位职责

建立、维护计量工作基准、计量标准和社会公用计量标准；承担辖区范围内计量标准及计量器具的量值传递；承担计量标准器具的强制检定；承担政府指令性产（商）品质量监督检验，为社会提供产（商）品质量委托检验和技术服务；承担商品条码信息技术服务工作。

二、机构设置情况

根据工作需要内设办公室、财务科、业务科、科技管理科、信息科、力学科、长度计价器检测科、矿用仪器检测科、衡器检测科、商品量检测科、热工化学检测科、医用计量器具检测科、油气计量检测科、、电学流量检测科、质量检验科、产（商）品抽样科等16个职能科室。编制124人，现有正式在编人员118人，退休人员27人。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度部门决算数据变动情况说明

1、2016年收入总额1172.87万元，与上年决算数相比减少1033.37万元，下降46.84%，减少原因一是2016年取消了经营收入64万元，二是将追加的900万财政补助收入计入了决算表的“项目支出结转和结余”中，剩余的69.37万元为年初预算财政补助收入减少额。

2、2016年支出总额2109.14万元，与上年决算数相比减少1931.14万元，下降47.80%，减少原因一是与上年相比减少了固定资产购置费支出；二是年初预算财政补助收入减少，而形成的支出减少。

3、2016年财政拨款支出1172.82万元，与年初预算数（1045.56万元）相比增加了127.26万元，增加原因是人员经费增加。

二、2016年度“三公”经费支出说明

1、“三公”经费总额及分项与年初预算数比较及增减变动原因

2016年度“三公”经费支出决算数为4.06万元，其中公务用车运行维护费4.01万元、公务接待费0.05万元；2016年“三公”经费预算数为7.5万元，其中公务用车购置及运行费5万元、公务接待费2.5万元。2016年“三公”经费决算较本年预算数减少3.44万元；其中，公务用车运行维护费减少0.99万元、公务接待费减少2.45万元。决算较预算减少原因是我所认真贯彻落实中央“八项”规定要求，建立健全各项财务制度，严格控制“三公”经费支出。

2、“三公”经费总额及分项与上年决算数比较及增减变动原因

2016年度“三公”经费支出决算数比2015年减少18.46万元，下降81.97%。其中公务用车运行维护费减少17.58万元，下降81.43%；公务接待费减少0.88万元，下降94.62%。减少的主要原因一是2016年将单位一般业务用车和特种专业技术用车的运行维护费纳入了专用燃料费和其他交通费核算；二是本年的实验室考核和评审没有支付接待费。

3、按照实物量与价值量匹配原则，本单位2016年无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费4.01万元全部用于公务用车运行维护费，本年车辆购置数为0，保有量为15辆；国内公务接待的批次为2次，人数为6人。

三、关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，特种专业技术用车4辆，其他用车11辆；其他用车主要是外出业务工作所使用的车辆。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2017年9月14日

2016年部门决算批复公开表样.xls