临汾市司法局2016年度部门决算

第一部分  概况

一、单位职责：临汾市司法局是市政府组成部门，主要职责有：（一）认真贯彻落实党和国家关于司法行政工作的方针、政策、法律、法规，制定全市司法行政工作中的长期规划、年度计划并监督实施；（二）制定全市普法规划并组织实施，指导、协调全市法治宣传教育和依法治理工作；（三）指导和管理全市律师行业协会、法律援助和法律顾问工作；（四）管理全市的公证机构，指导和监督全市的公证工作；（五）指导和管理全市基层人民调解、司法所建设、法律服务的工作；（六）指导和管理全市的社区矫正和刑满释放人员的安置帮教工作；（七）选任、管理和培训全市市级人民检察院人民监督员；（八）组织开展全市司法行政系统法学、政策理论研究工作；（九）负责全市司法行政系统规范性文件的拟定、执法监督检查、行政复议、应诉等法制工作；（十）负责指导、监督和管理全市面向全社会服务的司法鉴定机构的工作；（十一）指导和管理全市司法行政系统财务计划、装备、车辆等物资装备工作；（十二）参与社会治安综合治理工作；（十三）承担国家司法考试任务在我市的组织实施工作；（十四）负责全市司法行政系统队伍的思想政治建设。协助各县（市、区）管理县级司法局的领导班子；（十五）承担市人民政府交办的其它事项。

二、内设机构情况：我局机关共有12个内设科室，分别为：办公室、政治部、计财装备科、宣教科、律师管理科、公证管理科、基层管理科、社区矫正科、司法考试科、司法鉴定科、法律援助管理科和监察室；下属参照公务员管理全额事业单位1个，为临汾市法律援助中心。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、 2016年收入支出决算表

二、 2016年收入决算表

三、 2016年支出决算表

四、 2016年财政拨款收入支出决算总表

五、 2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、 2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、 2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

2016年我部门决算收入967.42万元，支出930.57万元，年末结转和结余154.73万元（其中，项目支出结转和结余154.73万元）,比2015年决算收入增加39.72万元，增长4.2%，原因为人员工资上涨，比2015年决算支出增加79.07万元，增长9.3%，主要原因为人员调资，购置业务仪器等必要开支。2016年年初预算收入支出均为816.08万元，同期决算比预算收入增加151.34，增长18.54%，支出数增加114.49万元，增长14.02%，主要原因为人员工资上涨等。

2016年我单位“三公”经费决算14.85万元，其中公车运行维护费12.85万元（公务用车5辆）、公务招待费2万元（国内接待22批次，110余人），比2015年决算增长1.75万元，增长13%,原因是领导换届，视察工作增多，加之物价上涨等不可抗因素，导致“三公”经费在不超预算指标的情况下小幅度上涨。2016年我单位“三公”经费预算数为28万元，其中公务车辆运行维护费25万元，公务接待费3万元，决算比预算数减少13.15万元，其中：公务运行维护费减少12.15万元，减少52.6%，公务接待费减少1万元，减少33.33%；主演原因是我单位制定了一系列内控制度，严格控制公务用车使用，严格按照单位内控制度、财政公务招待标准办事。

2016年本单位机关运行经费支出29.25万元，比2015年减少4.4万元，降低13.07%，主要原因是我单位本着厉行节约的原则，减少不必要的浪费，降低办公成本。

截至2016年12月31日，我单位车辆编制5辆，实有车辆5辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车2辆。

政府采购执行情况

2016年政府采购支出87350元，其中：货物支出87350元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五） 其他需要解释的名词。

附：1. 2016年收入支出决算表

2.2016年收入决算表

3.2016年支出决算表

4.2016年财政拨款收入支出决算总表

5.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7.2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.2016年部门决算公开相关信息统计表

9.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

 临汾市司法局

                                     2017年9月18日

2016年部门决算批复公开表样.xls