临汾市信访局2016年度部门决算

第一部分  概况

一、本单位职责：

1、处理来信，接待来访，按职责权限办理信访事项，为信访人提供服务；

2、承办同级或上级国家机关交办、转办信访事项；

3、向各级国家机关转交或交办有关信访事项；

4、参与协调处理重要信访问题；

5、协助上级机关检查指导本市的信访工作，总结交流信访工作经验，组织培训信访工作人员；

6、调查、研究和分析信访情况，及时向上级和市领导提供信访信息和解决问题的建议；

7、对应当通过仲裁、复议、诉讼或者可以通过调解解决的事项，应当告知信访人向仲裁机构、司法机关或者调解组织提出；

8、督促、检查、指导各县市区和市直各部门的信访工作；

9、向信访人宣传法律和法规；

10、做好群众赴省进京上访的接返工作；

11、承办市领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

中共临汾市委临汾市人民政府信访局为正处级建制，是市委、市政府主管全市信访工作的职能机构，为市委、市政府组成部门。下设办公室、接待一科、接待二科、查办科4个行政科室和2个全额拨款事业单位临汾市信访咨询部、临汾市信访信息中心。截止2016年12月底，局机关在职干部职工23人，其中行政人员16人（编制16人，其中干部14人、工勤2人），事业人员7人（编制8人）；退休人员11人（行政），遗属1人。车辆编制1辆，实有1辆。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、部门决算情况分析

临汾市信访局2016年年初部门预算317.75万元， 追加预算303655.49元，2016年部门决算收入3481155.49元，支出3481155.49元，与2015年部门决算数相比减少了136829.81元，下降了3.78%。其中，基本支出2868748.49元，与2015年决算数相比增加了94363.19元，提高比例3.4%，主要原因为人员变动，其他交通费用增加；项目支出612407元，与2015年决算数相比减少了231193元，下降了27.4%。主要原因为“三公”经费减少，压减项目经费等。

二、“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费预算共计80000元，其中公务接待费30000元，公务用车运行维护费50000元，年终决算实际支出27724.95元，其中因公出国（境）费用0元，公务用车购置费用0元，公务用车运行维护费26217.95元，公务接待费用1507元，接待批次1批，接待人次3人，未超预算额度。

经对比，2016年“三公”经费决算数与2015年“三公”经费决算数相比减少了77793.45元，下降了73.73%。其中公务接待费用比上年增加1507元，公务用车运行维护费比上年减少63300.45元，主要原因为公务车辆减少， “三公”经费总体下降明显。

截止2016年底，临汾市信访局公务用车保有量1辆，为一般公务用车。

三、机关运行经费支出说明

2016年度临汾市信访局机关运行经费支出23.23万元，比2015年增加12.91万元，增长125%，主要原因是按照省市有关规定，日常公用支出中其他交通费用增加。 

四、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，无单价200万元以上大型设备。

2016年度政府采购17万元，用于信访信息网络及软件购置更新。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2017年9月18日

2016年部门决算批复公开表样.xls