临汾市审计局2016年决算公开

一、单位概况

在市长和分管市长以及上级审计机关的领导下，对本级预算执行情况进行审计监督，向本级市人民代表大会常务委员会、本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。对国有金融机构的资产、负债、损益，进行审计监督；对国有企业的资产、负债、损益，进行审计监督；对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督；对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督；对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支，进行审计监督；按照国家有关规定，对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况，进行审计监督；对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项，依照本法和有关法律、行政法规的规定进行审计监督；对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，并向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。

临汾市审计局为正处级建制，属政府组成部门，主管全市审计工作的职能机构。目前，局下设办公室、人教科、法规科、监察室、财政科、金融科、投资科、行政事业科、农业科、企业科、经济责任审计科、外资科、社保科、综合科14个科室；同时设有两个自收自支事业单位：临汾市审计信息中心、临汾市审计职教中心；一个全额事业单位：临汾市固定资产和经济责任审计中心。

局机关现有在职干部职工51人，（其中：公务员44人，工勤人员7人）编制47人，离退休人员36人，公益性岗位人员9人；在文化结构上，具有硕士研究生学历1人，本科学历26人，大专学历38人；在技术结构上，高级审计师3人，中级审计师51人。

在职干部职工全部是财政供养人员48人，下属单位三个其中：经济责任和固定资产投资审计中心是全额事业单位6人，临汾市审计职教中心是自收自支单位10人，临汾市审计信息中心是自收自支单位11人。两个自收自支单位共21人工资、养老保险、医保和公积金2016年为198万元。 

二、2016年度部门决算报表

（一）2016年收入支出决算表

（二）2016年收入决算表

（三）2016年支出决算表

（四）2016年财政拨款收入支出决算总表

（五）2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

（六）2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

（七）2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）2016年部门决算公开相关信息统计表

（九）2016年一般公共预算财政拨款‘三公’经费支出表

三、2016年度部门决算情况说明

2016年度我局支出安排1612.02万元。其中：基本支出674.02万元，分别为人员支出652.74万元，日常公用支出21.28万元；项目支出938万元，分别为：项目一类39万元，项目二类268万元、项目三类631万元。

决算一般公共预算财政拨款收入为18829785.92元，比上年度13696267.3元，增加37.48%。原因是上级审计部门临时安排审计任务较多。产生的费用较多，所以年底追加了部分经费。基本支出8659348.52元，上年度7378950.28元，减少17.35%。原因是我单位本着节约的思想，商品服务支出中水电费等减少。

关于“三公”经费支出说明，2016年比2015年三公经费减少26万元，2015年三公经费预算控制额度共计66万元，其中：公务接待26万元，公务车辆运行维护费40万元，因公出国（境）费、公务用车购置费以发生时批复额度为准。

而2016年三公经费预算控制额度共计40万元，其中：公务接待25万元，公务车辆运行维护费15万元，因公出国（境）费、公务用车购置费以发生时批复额度为准。实际决算数为公务接待4600元，比上年度19235.6元，减少76.09%。公务车辆运行维护费101574.35元，比上年度183153.6元，减少44.54%。

关于机关运行经费支出说明。2016年本单位机关运行经费支出64.33万元，比2015年29.86万元，增加了115.46%，原因主要是上级审计部门临时安排审计任务较多，由于局机关审计人员力量不足，造成抽调各县人员参加审计，所以费用增加。

关于国有资产占用情况说明，截止2016年12月31日车辆情况，我单位现有并使用公务用车３辆，财政供养车辆３辆，全部为一般公务用车。房屋情况，我单位固定资产中办公用房２７４０平方米，现正在使用。其他国有资产占有使用情况，截止２０１６年底办公家具、电脑等固定资产为１１４３４４１２.０２元，上年度11345301.02元，增加0.79%。原因是主要购买了部分家具和电脑。

     项目支出预算938万元，明细：项目一类是财政预决算审计工作经费39万元；项目二类是固定资产投资审计经费73万元、经济责任审计经费87万元、政府性资金审计工作经费73万元、中央对地方审计专项补助经费25万元；项目三类是审计辅助工作经费165.75万元、物业管理费15.25万元、效能建设支出50万元、重大事项第三方审计服务费400万元。

     项目支出决算为10170437.4元，其中：一般行政管理375800元，审计业务费9794637.4元。比年初预算增加的原因是由于上级审计部门临时安排审计任务较多。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）其他需要解释的名词。

单位负责人：陈焕成

财务负责人：郭迎建

填  报  人：任莉

联 系 电话：2688571

2016年部门决算批复公开表样.xls