临汾市工商业联合会2016年部门决算公开

第一部分  概况

一、本部门职责

根据中共山西省委文件晋发【2011】17号和中共临汾市委文件【2012】1号文件精神，临汾市工商联的主要职责是：在加强非公有制经济人士思想政治工作中发挥中发挥重要作用，定期举办培训班，引导非公经济人士践行社会主义核心价值观，增强非公经济人士的综合素质；在引导非公经济人士有序参与政治生活和社会事务中发挥重要作用；在管理和服务非公有制经济中发挥重要作用；在开展经贸交流中发挥重要作用；在共建金融服务平台中发挥重要作用；在加强商会组织管理中发挥重要作用等。

二、机构设置情况

临汾市工商联成立于1999年，正县级单位，全额财政预算12名（含工勤人员），内设办公室、组宣科、经济联络科、社会服务科4个科室，处级专职领导3名，科级干部5名，实有在职人员11人，退休人员1人，车辆编制1辆，单位实有1辆公务用车。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、2016年收支决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收支决算表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年政府性基金决算收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度部门决算数据变动情况及原因

我单位2016年一般公共决算128.20万元，比2015年一般公共决算135.61万元，减少7.41万元，增幅5.46%，减少的主要原因是：效能建设费、第二届晋商大会专项资金支出减少；2016年年初一般公共决算128.20万元，比2016年一般公共预算112.50万元，增加15.7万元，增幅13.96%，增加的主要原因是：增加车补、调资增资、上年度目标责任制考核的奖励金和退休人员慰问金。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位2016年“三公”经费决算4.08万元，比2016年预算6.44万元，减少2.36万元，减幅36.65%。“三公” 经费减少的原因主要是：(1)公务用车购置及运行费4.08万元比2016 年预算5万元减少0.92万元，主要是严格落实机关厉行节约有关规定，严格执行用车标准，严控车辆运行费用。（2）公务接待费支出0元，主要是规范公务接待活动，严格执行公务接待制度。

我单位2016年“三公”经费决算4.08万元，比2015年决算4.00万元，增加0.08万元，增幅2%。“三公” 经费增加的原因主要是：公务用车购置及运行费4.08万元比2015 年决算4.00万元增加0.08万元，主要是2016年原公务用车达到报废年限，调拨一辆公务用车，公务用车维修费增加。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位机关运行经费财政拨款决算15.76万元，与部门决算中行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中公务经费保持一致，比2015年5.95万元增加9.81万元，增幅164.87%，原因是增加机关人员车补。

我单位2016年无政府采购事项。

四、国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日，我单位公务用车编制数为1辆，实有数量为1辆，为一般公务用车，价值为19.84万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共决算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共决算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

121006011临汾市工商业联合会-2016年部门决算批复公开表.xls