民革临汾市委2016年度部门决算

第一部分  概况

一、单位职责

民革临汾市委筹建于2000年12月，正式成立于2002年3月21日，属正处级全额行政单位。担负着民主监督、参政议政、政治协商三大职能。

二、机构设置况

机关人员编制4人，实有2人。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、民革临汾市委2016年收入支出决算表

二、民革临汾市委2016年收入决算表

三、民革临汾市委2016年支出决算表

四、民革临汾市委2016年财政拨款收入支出决算表

五、民革临汾市委2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、民革临汾市委2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、民革临汾市委2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、民革临汾市委2016年决算公开相关信息统计表

九、民革临汾市委2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、2016年度部门决算数据变动情况及原因

1、2016年支出安排43.46万元，其中：财政补助收入43.46万元。

2、基本支出29.46万元，其中：2016年人员工资支出23.37万元，比预算减少6%万元，减少原因年底人员调出。2016年项目支出14万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2016年三公经费8万元，比预算减少2%万元.其中公务接待3万元，比预算减少2%万元，公务车辆运行维护费支出5万元，比预算年减少6%万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

民革临汾市委 2016年机关运行经费支出6.09万元，比预算增加2.61万元，增加1.8%万元,原因是工会经费增加。

截至2016年12 月31 日,我单位共有车辆1辆。固定资产总计30.56万元，其中通用设备20,34万元，图书档案0.82万元，家具用具9.40万元。

四、我单位没有政府采购。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

民革临汾市委会

2017年9月15日

民革2016年部门决算批复公开表.xls