中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公厅

一、单位概况

1. 主要职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。

2.机构设置

临汾市政协为正厅级建制，是市四大班子之一。目前机关设提案委员会、农村委员会、经济科技委员会、教文卫体委员会、社会法制委员会、民族宗教港澳台委员会、学宣文史委员会七个专委会和办公厅、调研室，共9个正处级部门。办公厅下设办公室、行政科、人事科三个行政科室和市政协信息中心一个事业单位，调研室下设综合科和信息科，各专委会下设提案委员会办公室、社会法制委员会办公室、经济科技委员会办公室、教文卫体委员会办公室、农村委员会办公室、民族宗教港澳台委员会办公室和学宣文史委员会办公室，共12个行政科室和1个事业科室。行政人员编制53人，实有人员56人，事业人员编制3人，实有人员3人，退休人员14人，车辆编制12辆，实有车辆13辆,其中一辆中巴车辆不占编制。

二、2016年度部门决算报表（参见附表）　

1、2016年收入支出决算表

2、2016年收入决算表

3、2016年支出决算表

4、2016年财政拨款收入支出决算总表

5、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、2016年部门决算公开相关信息统计表

9、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

三、2016年部门决算情况说明

1、财政收入支出情况说明 

我单位2016年年度收入1479.69万元。其中，基本支出收入800.83万元；项目支出收入677.46万元；其他收入1.40万元。年度支出1479.69万元。其中，基本支出802.23万元，项目支出677.46万元。

①与2016年年初预算数相比较，2016年决算基本支出802.23万元，2016年年初预算基本支出666.11万元,决算与预算相比增加136.12万元,原因是人员增加,工资制度改革,增加公务员车补。2016年决算项目支出677.46万元，2016年年初预算项目支出331.32万元,决算与预算相比增加346.14万元,原因是增加项目：《临汾文史资料全卷》编印198.9万元；中国人民政治协商会议第四届临汾市委员会第一次会议196.92万元；政协委员培训经费11.26万元；退休老干部春节慰问经费0.72万元。

②与2015年决算数相比较，2016年决算基本支出802.23万元，2015年决算数基本支出703.03万元,两者相比本年增加99.2万元,原因是人员增加,工资制度改革，增加公务员车补。2016年决算项目支出677.46万元，2015年决算数项目支出359.99万元,两者相比本年增加317.47万元,原因是增加项目：《临汾文史资料全卷》编印198.9万元；中国人民政治协商会议第四届临汾市委员会第一次会议196.92万元；政协委员培训经费11.26万元；退休老干部春节慰问经费0.72万元。

２、“三公”经费情况说明

我单位2016年度“三公”经费支出52.44 万元。其中，因公出国（境）无经费支出；公务接待费无经费支出；公务用车购置及运行维护费支出52.44万元（其中：公务用车运行维护费52.44万元）。

①与2016年年初预算相比较,2016年决算无公务接待费支出、无因公出国（境）费支出，公务用车运行维护费支出52.44万元。2016年年初预算无公务接待费、因公出国（境）费支出，公务用车运行维护费60万元。决算与预算相比公务用车运行维护费减少7.56万元，原因是公务用车制度改革后，严格执行厉行节约反对浪费的有关规定，加强“三公”经费管理。

②与2015年决算数相比较，2016年决算无公务接待费、因公出国（境）费支出，公务用车运行维护费52.44万元。2015年无公务接待费、因公出国（境）费支出，公务用车运行维护费61.38万元。两者相比，较上年决算减少8.94万元, 原因是公务用车制度改革后，严格执行厉行节约反对浪费的有关规定，加强“三公”经费管理。

3、机关运行经费支出说明

2016年我单位机关运行经费支出94.22万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增长29.16万元，增长45 %。主要原因是2016年新增公务员车辆补助经费，该经费计入日常公用经费支出的其他交通费用。

4、国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，我单位车辆编制12辆，实有车辆13辆（一辆中巴车辆不占编制）。其中，一般公务用车1３辆。

5、预算绩效全市政协会议管理工作的情况说明

我单位全市政协会议属于二类项目，该项目的属性是延续项目，项目的立项依据是根据《中国人民政治协商会议章程》的规定，各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次。项目概况是2016年中国人民政治协商会议第三届临汾市委员会第六次会议于4月底召开，会期4天，参会代表453人，工作人员不超过参会人数的20%。项目预算资金总额140万元.该资金支付会议期间发生的会务费、会议室租赁费、印刷费、办公费、租车费等相关经费。项目的实施步骤是第三届临汾市委员会第六次会议闭幕后。收集相关票据经市政协组织会议机构及财务人员决算初审并报财政局支付局最终审核后一次性支付相关费用129.80万元。

     四、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  二0一七年九月十二日

中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公厅2016年部门决算批复公开表.xls