临汾市日报社2019年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2019年度部门预算报表

一、临汾日报社2019年预算收支总表

二、临汾日报社2019年预算收入总表

三、临汾日报社2019年预算支出总表

四、临汾日报社2019年财政拨款收支总表

五、临汾日报社2019年一般公共预算支出预算表

六、临汾日报社2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾日报社2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

八、临汾日报社2019年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

临汾日报社2019年预算数：1939.01万元

2018年预算数据：1207.87万元

2019年预算数据比2018年增加：731.14万元

增加比例：0.38%

增加原因：项目支出增加（信息系统安全等级保护设备及测评490万元）

          人员经费支出增加（招聘7人）

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算26.5万元，比2018年减少1.5万元，原因是开源节流、无车辆。公务接待费4.2万元，比上年减少0.3万元，公务用车运行维护费22.3万元，比上年减少1.2万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾日报社无机关运行经费。）

四、政府采购情况

临汾日报社无政府采购情况

五、绩效管理情况

2019年临汾日报社部门实行绩效目标管理的项目9个。

六、其他说明

（一）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无

2.房屋情况：面积22704.09平方米，价值37127447.22元

3.其他国有资产价值11882554.24元

（二）政府债券使用情况

临汾日报社未使用政府债券。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

27号附件 (1).xls

电脑购置及耗材.xls

供暖及办公运行经费.xls

办公大楼电费.xls

三招人员生活补助.xls

网络通讯费.xls

新闻报纸成本经费.xls

新华社网络稿费.xls

新闻采访业务经费.xls