临汾市人民代表大会常务委员会办公厅2016年度部门决算

第一部分  概况

一、本单位职责

主要职责为：(一)在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；（二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；(三)召集本级人民代表大会会议；(四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；(五)根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；(六)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；(七)撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；(八)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；(九)在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；(十)根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；(十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；(十二)在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；(十三)在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；(十四)决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置情况

临汾市人大常委会于2001年1月撤地设市后成立，现设有7个工作机构和3个综合办事机构，下辖1个全额事业单位。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度部门决算数据变动情况说明。

2016年收入安排1879.69万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。2016年支出安排1887.97万元。

与2015年决算比，增加334.13万元，主要原因是调整工资标准、职务进升、换届选举增开一次人代会。

与2016年预算比，增加511万元。其中基本支出增加约170万元，主要原因是人员经费的增加；项目支出增加约340万元，主要原因是换届选举增开一次人代会。

（二）关于“三公”经费支出说明。

2016年“三公”经费决算支出54.68万元，其中：公务接待费4.6万元，公务车辆运行维护费50万元。

与2016年预算比，2016年公务车辆运行维护费控制额度60万元，实际支出50万元；公务接待费控制额度40万元，实际支出4.6万元。

与2015年决算比，公务车辆运行维护费减少65万元，主要原因是公车改革，车辆减少。公务接待费减少3.8万元，原因是严格执行公务接待支出审批制度。

（三）关于机关运行经费支出说明。

2016年本单位机关运行经费支出96.61万元，比2015年增加18.2万元，增长18%。主要原因是公车改革增加了车补。

（四）关于国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本单位共有一般公务用车12辆。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附：1.2016年收入支出决算表

2.2016年收入决算表

3.2016年支出决算表

4.2016年财政拨款收入支出决算总表

5.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7.2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.2016年部门决算公开相关信息统计表

9.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

118001  市人大2016年部门决算批复公开表.xls