临汾市卫生局卫生监督所

　　2016年部门决算信息公开

　　第一部分  概况

　　单位概况

　　临汾市卫生局卫生监督所成立于2005年5月隶属于临汾市卫生局，为全额预算二级独立核算单位，是临汾市卫生局行驶卫生监督执法职能的执行机构，副县级建制。根据工作职责，所内设10个科室：办公室、财务室、稽查科、环境卫生科、放射卫生监督科、传染病科、医疗卫生监督科、学校卫生监督科、信息管理科、后勤科。市卫生监督所编制数:25人，在职22人，公益性岗位5人，临时工5人，退休15人，遗属补助人数3人。车辆编制6辆，实有车辆6辆。

　　主要职责

　　依据卫生法律、法规、规章和标准，组织拟定卫生监督执法工作计划，并进行实施；组织卫生监督执法检查，定期上报抽检结果；协助卫生行政部门定期向社会通报监督结果；对卫生污染、中毒等重大、突发事件等进行调查取证和专项整治，采取必要的控制措施，提出处理意见；负责现场监督检测、采样工作；负责卫生监督信息收集、整理、分析和报告；开展卫生法律法规知识和宣传教育和咨询；负责对卫生监督员法律知识和业务的培训工作；负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作；对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收；承担卫生行政部门交付的其他任务。

　　第二部分  2016年度部门决算报表

　　一、2016年收入支出决算表

　　二、2016年收入决算表

　　三、2016年支出决算表

　　四、2016年财政拨款收入支出决算总表

　　五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2016年部门决算公开相关信息统计表

　　九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　2016年度部门决算数据变动情况说明

　　一、综合收支与上年决算数对比

　　2016年财政拨款收入3224674.37元，与2015年相比减少573546.77元，减少15%，主要原因是人员经费收入减少。2016年支出3185530.37元，与2015年相比减少609238.49元，减少16.05%，主要原因是基本支出、项目支出减少。其中：2016年基本支出2870987.25元，与2015年相比减少308237.88元，减少9.7%，主要原因是人员支出减少；2016年项目支出314543.12元，与2015年相比减少301000.61元，减少48.9%，主要原因是专项支出减少。

　　二、财政拨款支出与年初预算数对比

　　2016年财政拨款支出3185530.37元，与年初预算相比增加3801200元，减少16.2%。主要原因是人员减少。

　　三、关于“三公”经费支出说明

　　2016年“三公”经费支出总额60812.12元，与年初预算数相比未超支，与上年支出数相比减少17636.11元，减少22.48%。

　　1、因公出国（境）费用0元。

　　2、公务接待费2981元，接待批次4次30人，与年初预算数相比未超支，与上年支出数相比增加2005元，增加205%，主要原因是接待增加。

　　3、公务用车购置及运行维护费57831.12元，公务用车购置0辆，公务用车保有量10辆，与年初预算数相比未超支，与上年支出数相比减少19641.21元，减少25.35%，主要原因是公务用车运行减少。

　　四、关于国有资产占用情况说明

　　截至2016年12月31日，我单位共有车辆10辆，其中一般公务用车0辆，其他业务用车10辆。年末固定资产3756721元。

　　五、关于政府采购信息

　　我中心2016年政府采购共0批次。

  六、机关运行经费执行情况说明

  我单位为事业单位无机关运行经费。

　　第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　临汾市卫生局卫生监督所

　　2017年9月19日

临汾市卫生局卫生监督所.XLS