临汾市人口和计划生育药具管理服务站

　　                2016年度部门决算公开

　　一、单位概况：

　　   1. 主要职责：

　　负责全市计生药具管理工作；编制计生药具订购计划，对各县（市、区）药具品种数量进行宏观调控；定期向各县（市、区）发放避孕药具；参加国家、省组织的计划生育药具科研项目创新。

　　   2. 机构设置情况：

　　    临汾市人口和计划生育药具管理服务站成立于1995年11月，属于正科级全额财政事业单位。编制4人，实有人数5人，其中：在职4人，退休1人。

　　二、2016年度部门决算报表：见附表

　　   1. 2016年收入支出决算表

　　   2. 2016年收入决算表

　　   3. 2016年支出决算表

　　   4. 2016年财政拨款收入支出决算总表

　　   5. 2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　   6. 2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　    7. 2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　8. 2016年部门决算公开相关信息统计表

　　9. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　三、2016年度部门决算情况说明：

　　   （一）、2016年度总收入54.03万元，其中：财政拨款收入54.03万元。2016年度总支出为54.03万元，其中：本年支出48.03万元，年末结转结余6万元。本年支出48.03万元中，基本支出46.03万元，项目支出2万元。本年支出48.03万元中，一是人员经费44.9万元，其中：工资福利支出30.50万元（基本工资18.06万元、津贴补贴0.49万元、其他社会保障缴费1.87万元、绩效工资10.08万元），对个人和家庭的补助14.40万元（退休费4.16万元、奖励金4.81万元、住房公积金4.03万元、采暖补贴1.40万元）；二是公用经费3.13万元，为商品和服务支出3.13万元，其中：办公费0.19万元，印刷费0.13万元，水费0.63万元，邮电费0.01万元，差旅费0.15万元，维修费2.01万元。因我计生药具站财务2017年才从卫计委分出单独核算，2015年度决算和2016年初预算与临汾市卫计委合并在一起，没有单独的批复数字，因此无法进行对比。

1. 、“三公”经费支出情况。2016年度决算三公经费为0万元，其中：公务接待费0万元，公务车辆运行维护费0万元。不能与上年支出数和年初预算数对比，原因是本单位2017年财务才独立，之前没有单独的批复数字。

2. 机关运行经费支出情况。2016年本单位机关运行经费支出0万元，因系全额财政事业单位，不存在此项支出。

3. 国有资产占用情况。截止2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

4. 其他情况说明。无

　四、名词解释

 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      （三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　                 临汾市人口和计划生育药具管理服务站

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临汾市人口和计划生育药具管理服务站2016年部门决算公开报表.XLS