临汾市新型农村合作医疗管理中心

　　一、单位概况：

　　临汾市新型农村合作医疗管理中心成立于2005年12月，属于财政全额事业正科级单位，编制5人，现有人员7人，正式人员7人。财务人员1人，负责单位正常业务支出等。

　　二、主要职责：

　　负责制定新农合年度工作计划，并按照工作计划组织各县（市、区）实施；及时发现、收集、了解新型农村合作医疗运行中存在的问题；及时修改、补充新型农村合作医疗运行的相关政策规定，完成上级领导合主管部门交办的其他工作任务。

　　三、2016年工作思路

1. 检查监督贯彻新农合医疗制度相关政策和规定的情况；

2. 检查监督合作医疗补偿及时到位情况和有无超范围、超标准补偿等问题；

3. 重大疾病保险补偿的执行情况；

4. 分级诊疗情况等。

5. 大病保险支出。

　　四、预决算收支分析

　　2016年预算收入安排 812700.00元，财政拨款812700.00元，按照收支平衡原则，支出安排688687.5万元，其中：工资福利支出 495758.64元，商品服务支出28200.00元，对个人和家庭的补助支出51523.2元；项目支出 （商品和服务支出）113205.66元。

　　2016年“三公”经费支出：公务用车运行维护费：7966.44元。

2016年决算减少情况说明

　　   临汾市新型农村合作医疗管理中心2016年经费预算812700.00元，支出经费688687.5元，比上年减少了273365.00元，减少了28.41%，预算执行率84.74%。

　　     一、关于基本支出减少的说明

　　     2016年人员经费支出547281.84元，比上年减少了6170.66元，减少了1.11%，主要是缴纳工伤保险的减少。

　　     二、关于项目支出减少的说明

　　     2016年项目支出113205.66元，比上年支出减少了267194.34元，主要是2016年取消了重大公共卫生专项培训费，还有单位的整体划转，减少了效能建设经费。

　　     三、关于“三公”经费支出减少的说明

　　     2016年“三公”经费预算54500.00元，其中：公务接待费4500元，公务用车运行维护费50000.00元，2016年“三公”经费支出：公务接待费0.00元，公务用车运行维护费7966.44元，比上年减少了17019.09元，预算执行率14.62%，主要是单位领导开源节流，还有车辆的老化问题。

　　    四、关于国有资产占用情况说明

　　    截止2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

  名词解释

 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  附：1.2016年收入支出决算表

        2.2016年收入决算表

 3.2016年支出决算表

 4.2016年财政拨款收入支出决算总表

 5.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

 6.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

 7.2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 8.2016年部门决算公开相关信息统计表

 9.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

临汾市新型农村合作医疗管理中心决算公开表.XLS