临汾市人民政府地方病防治领导小组

办公室2016年度部门决算

第一部分    概况

主要职能：宣传贯彻有关地方病防治的法律、法规、规章和政策；拟定本行政区域地方病防治规划，确定年度防治计划，协调有关部门制定地方病重大病（疫）情的防范和应急对策。                                  

 二、部门决算单位构成

临汾市人民政府地方病防治领导小组办公室为正科级建制，隶属于临汾市卫生和计划生育委员会，全额事业单位。人员编制3名，实有3人，离退休人员3人。车辆编制1辆，实有1辆。

第二部分  2016年度部门决算报表（参见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、综合收支与上年决算数对比。

2016年收入516344.02元比2015年相比减少42322.16元，同比减少8.2%，原因为2015年有项目结转费。2016年财政拨款支出531062.02元，与2015年相比减少38755.16元，同比减少7.3%。主要原因为核减项目经费。

二、财政拨款支出与年初预算数对比。

2016年度决算数据财政拨款支出531062.02元比2016年初预算相比增加43262.02元，同比增加8.15%，原因为人员调资及项目结转。

三、关于“三公”经费支出说明。

我单位2016年三公经费支出总额41229.78元，与年初预算数55000元相比减少13770.22元，同比减少25%，与2015年三公经费支出总额59734.59元，相比减少18504.81元，同比减少30.9%。

我单位无政府性基金预算财政拨款收入、无政府采购、因公出国、公务接待情况。

 四、名词解释

 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      （三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二Ｏ一七年九月十三日

临汾市人民政府地方病防治领导小组办公室.XLS