临汾市归国华侨联合会2016年

部门决算公开

第一部分  概况

根据中共临汾市委文件【2012】1号文件精神，我单位的主要职责是，1、宣传党和政府侨务工作的方针、政策，加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家的改革、发展、稳定服务。2、广泛团结和动员归侨、侨眷积极投身改革开放和现代化建设；积极促进海外侨胞和祖国（祖国籍）进行经济和科技等方面的合作交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来临投资服务；为归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生等社会公益事业服务。3、积极参政议政，发挥民主监督作用；参与协商、推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员人选。4、依照《中华人民共和国归侨、侨眷权益保护法》和有关法律，维护广大归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，为他们提供法律咨询和服务。5、加强对外联谊工作，协助党和政府做好海外侨胞的爱国统一战线工作。

一、本部门职责

临汾市归国华侨联合会成立于1998年，正县级单位，全额财政预算5名（含工勤人员），内设办公室，处级专职领导2人，副处级领导1人,现实有在职人员4人，退休人员3人，车辆编制1辆，现有公务用车1辆。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、2016年收支决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收支决算表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年政府性基金决算收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度部门决算数据变动情况及原因

我单位2016年一般公共决算72.06万元，比2015年一般公共决算80.4万元，减少8.34万元，减幅8.64%，减少的主要原因是：效能建设费。2016年年初一般公共决算72.06万元，比2016年一般公共预算64.14万元，增加7.92万元，增幅9.09%，增加的主要原因是：增加车补、调资增资、上年度目标责任制考核的奖励金和退休人员慰问金。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位2016年“三公”经费决算2.2万元，比2016年预算8.3万元，减少6.1万元，减幅73.5%。“三公” 经费减少的原因主要是：(1)公务用车购置及运行费2.2万元比2016 年预算5万元减少2.8万元，主要是严格落实机关厉行节约有关规定，严格执行用车标准，严控车辆运行费用。（2）公务接待费支出0元，主要是规范公务接待活动，严格执行公务接待制度。

我单位2016年“三公”经费决算2.2万元，比2015年决算4.00万元，减少1.8万元，减幅45%。“三公” 经费减少的原因主要是：严格执行用车标准，严控车辆运行费用

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位机关运行经费财政拨款决算6.07万元，与部门决算中行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中公务经费保持一致，比2015年2.7万元增加3.3万元，增幅183%，原因是增加机关人员车补。

我单位2016年无政府采购事项。

四、国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日，临汾市归国华侨联车辆编制1辆，现有公务用车1辆，原值为49.12万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共决算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共决算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

115001012市侨联2016年部门决算批复公开.xls