临汾市妇女联合会2016年度部门决算

第一部分   本部门的职责和机构设置情况

一、单位概况：临汾市妇联是正处级建制，是在市委、市政府领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。下设办公室、组织宣传工作部、妇女发展部（儿童工作部）、权益工作部，共三部一室；下设全额事业单位1个，即：临汾市妇女儿童工作委员会办公室。现有干部职工24人，其中行政人员10人（编制12人），事业人员5人（编制4人），工勤人员1人（编制2人），挂职干部1名，公益岗位7人。退休人员11人，实有公务用车1辆。 

二、主要职责：代表和维护妇女权益，促进男女平等；围绕党的中心任务，组织带领全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进我市的经济发展和社会进步；教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，提高妇女思想道德素质和科学文化素质，促进妇女人才成长；配合有关部门维护妇女儿童的合法权益，提供法律咨询服务，负责督促检查和指导有关保护妇女儿童合法权益的法律、法规的贯彻实施；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；加强与各界妇女的联谊，促进妇女统战工作；加强理论研究，推动妇女运动理论与实践的健康发展。

第二部分  临汾市妇女联合会2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拔款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拔款支出决算表（二）

七、2016年政府性基金预算财政拔款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表 

九、2016年一般公共预算财政拔款“三公”经费支出表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度部门决算数据变动情况及原因

2016年度收入总计292.49万元，支出总计292.69万元,年末结转和结余1.14万元（其中，项目支出结转和结余,1.14万元）；比2015年收入减少79.31万元，同比减少21.33%；支出减少77.77万元，同比减少20.99%；原因是省下拨经费核减。          

2016年度一般公共预算财政拨款本年收入289.19万元，本年支出290.54万元，年末结转和结余0元（其中：项目支出结转和结余0万元）；比2015年收入减少8.51万元，同比减少2.86%，支出减少5.82万元，同比减少1.96%；原因是省下拔经费核减。

财政拔款支出与年初预算对比增加66.11万元，同比增加29.18%；其主要原因是：人员工资增加。       

二、“三公”经费变动情况及原因

2016年“三公”经费额度共计1.77万元，其中：公务接待费0.11万元，公务车辆运行维护费1.66万元。因公出国（境）费、公务用车购置费为0万元。“三公”经费比去年减少5.54万元，同比减少75.80%。原因为：公车改革，车辆报废；项目减少，经费核减；公务接待任务减少。

三、机关运行经费

2016年本单位机关运行经费财政拨款25.82万元，比2015年增加了14.95万元，增加137.49%，主要原因是工作量加大，项目增多，任务重。

四、其他说明

（一）2016年政府性基金预算财政拔款收入支出情况

2016年临汾市妇女联合会政府性基金预算财政拔款收入支出总额0万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：车辆编制 1  辆，实有 1 辆。

第四部分  名词解释

本部按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用支出；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理

的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

附：1.2016年收入支出决算表 

  2.2016年收入决算表

  3.2016年支出决算表

  4.2016年财政拔款收入决算总表

  5.2016年一般公共预算财政拔款支出决算表（一）

      6.2016年一般公共预算财政拔款支出决算表（二）

7.2016年政府性基金预算财政拔款收入支出决算表

8.2016年部门决算公开相关信息统计表 

9.2016年一般公共预算财政拔款“三公”经费支出表

临汾市妇女联合会

2017年9月18日

2016年部门决算批复公开表样.xls