临汾市委统战部2016年度部门决算

第一部分  本部门的职责和机构设置情况

一、单位概况

临汾市委统战部为正处级建制，是市委主管统一战线工作的职能部门，下设办公室、一科（党派、党外干部科）、二科（海外、经济统战科）、三科（民族宗教科）、宣传教育科，统战信息中心。市委统战部机关行政编制为16名，事业编制3名。现有干部18名，工勤人员1名，离休人员3名，退休人员12名。另有遗属1名。车辆编制2辆，实有2辆。

二、主要职责

1、研究统一战线理论和重大方针政策，向市委反映情况、提出建议，并组织贯彻中央、省委和市委关于统一战线的方针政策。2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央和省委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用；支持和帮助民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物。3、负责调查研究、协调民族 、宗教方面的重大现实问题，联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士。5、负责党外人士 的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。6、负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况；协调关系，提出政策建议。7、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策意见；联系并培养党外知识分子代表人物。8、负责统战理论、政策的研究，开展海内外统一战线的宣传工作。9、负责指导各级党委统战部门的工作和统战系统的干部培训工作，保持与人大、人民政协联系，协调政府各有关部门的统战工作；负责联系、指导工商联等有关人民团体的工作，领导侨联的工作。

第二部分  临汾市委统战部2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拔款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拔款支出决算表（二）

七、2016年政府性基金预算财政拔款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表 

九、2016年一般公共预算财政拔款“三公”经费支出表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度部门决算数据变动情况及原因

2016年决算收入总计467.84万元，决算支出总计407.96万元,年末结转和结余59.88万元（其中，项目支出结转和结余59.88万元）。比上年收入增加70.26万元，同比增加17.67%；支出增加10.38万元，同比增加2.61%；原因是人员工资调整社会保障和就业支出及住房保障等同比增加。

财政拔款支出与年初预算对比增加22.49万元，同比增加5.83%；其主要原因是：调整工资及追加项目经费。

二、“三公”经费变动情况及原因

2016年“三公”经费额度共计76946.65元，其中：公务接待费0元，公务车辆运行维护费76946.65元。因公出国（境）费、公务用车购置费为0元。“三公”经费比2015年减少98797.39元，同比减少56.22%；比年初预算减少150453.35元，同比减少66.16%。原因为：节能减排，控制经费支出。

三、机关运行经费

2016年本单位机关运行经费财政拨款261950元，比2015年增加了127950元，增加95.49%，主要原因是公务员车补增加。

四、其他说明

（一）2016年政府性基金预算财政拔款收入支出情况

2016年临汾市委统战部政府性基金预算财政拔款收入支出总额0万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：车辆编制2辆，实有2辆。

五、政府采购情况说明

本单位2016年无政府采购。

第四部分  名词解释

本部按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用支出；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理

的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

附：1.2016年收入支出决算表

  2.2016年收入决算表

  3.2016年支出决算表

  4.2016年财政拔款收入决算总表

  5.2016年一般公共预算财政拔款支出决算表（一）

      6.2016年一般公共预算财政拔款支出决算表（二）

7.2016年政府性基金预算财政拔款收入支出决算表

8.2016年部门决算公开相关信息统计表 

9.2016年一般公共预算财政拔款“三公”经费支出表

中共临汾市委统战部

2017年9月18日

统战部2016年决算批复公开表(9.18).xls