临汾市委讲师团2016年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

临汾市委讲师团是党的理论武装工作的重要力量，是市委组织实施干部在职马克思主义理论和形势政策教育的职能机构的专门队伍。担负着组织重大宣讲活动，为市委中心组学习提供服务和为县（市区）委中心组及各部委局办党委（党组）中心组学习提供辅导、检查考核的工作。并担负组织动员全市社会科学工作者，开展调查研究，撰写理论文章，为市委、市政府的科学决策提供理论依据的任务。

二、机构设置情况

临汾市委讲师团为正处级建制，全额参公事业单位。下设办公室、理研室、教研室三个科室。编制15人，现有在职人员12人，退休人员10人，财政供养一般公务用车1辆。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、临汾市委讲师团2016年收入支出决算表

二、临汾市委讲师团2016年收入决算表

三、临汾市委讲师团2016年支出决算表

四、临汾市委讲师团2016年财政拨款收入支出决算总表

五、临汾市委讲师团2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、临汾市委讲师团2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、临汾市委讲师团2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、临汾市委讲师团2016年部门决算公开相关信息统计表

九、临汾市委讲师团2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度部门决算数据变动情况及原因

2016年度收入206.31万元，其中：财政拨款本年收入205.31万元，其他收入1.00万元，基本支出收入决算181.04万元，项目支出25.27万元。2015年度收入决算为198.22万元，其中：财政拨款198.22万元，基本支出收入决算163.10万元，项目支出收入35.10万元。与2015年决算相比，增加8.09万元,增长4.08%。主要原因是人员增加、工资标准调整、津贴提高、车补增加。

2016年财政决算数为206.31万元，其中：财政拨款收入205.31万元，其他收入1.00万元，基本支出收入决算181.04万元，项目支出25.27万元。2016年初预算为181.67万元，与年初预算相比，增加24.64万元，增长13.56%，主要原因人员调整增加工资；项目支出增加8.27万元，主要原因为工资标准调整、津贴提高、离退休费提高，举办十八届六中全会精神宣讲活动和举办理论骨干培训班。

关于“三公”经费增减变动原因说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算1.52万元，与2016预算比减少5.5万元，减少78.35%，减少原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费和公务接待费支出。与2015年决算比减少0.52万元，减少25.49%，减少原因是对车辆运行的油费和维修进行严格把关，降低了运行成本。

关于机关运行经费增减变动原因说明

2016年本单位的运行经费16.33万元，比2015年增加4.66万元，增长39.93%。主要原因是增加人员车补。

关于国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套）。

本单位无2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

本单位2016年无政府采购项目。

第四部分　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支用；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                         中共临汾市委讲师团

2017年9月18日

2016年部门决算批复公开表样.xls