中共临汾市委老干部局

         2016年度部门决算

第一部分  概况

一、单位职责

（一）贯彻执行中央、国务院和省委、省政府关于离退休干部工作的方针、政策，落实省委老干部局制定的有关实施办法和细则。（二）负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。（三）检查督促指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作，组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用。（四）负责组织离退休干部的文体健身活动及离休干部医疗保健工作。（五）指导全市离退休干部工作部门的自身建设。（六）完成市委交办的其他工作。

二、机构设置情况

中共临汾市委老干部局，为正处级建制，是市委主管离退休干部工作的职能部门。人员编制24个(其中行政编制14个，工勤编制2个，事业编制8个)，实有人数：局机关行政人员14人，工勤人员1人，老年大学参公人员3人。老干部局内设办公室、政治待遇科、生活待遇科、宣传调研科4个职能科室。

下属事业单位：

临汾市老年大学（参公事业，财务不独立）

临汾市离退休干部教育中心（全额事业，财务不独立）

临汾市老干部休养所（参公事业，财务独立）

临汾市老干部活动中心（全额事业，财务独立）

第二部分  2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度决算数据变动情况说明

2016年度收入2243.52万元，支出2213.52万元，年末结转和结余33.67万元（其中，项目支出结转和结余30万元）；2016年度一般公共预算财政拨款本年收入2243.52万元，本年支出2213.52万元，年末结转和结余30万元（其中，项目支出结转和结余30万元）；2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

与2015年相比，收支减少134万元，主要是因为减少了项目II类春节慰问老干部经费与老年大学教学及管理经费。财政拨款支出与2016年初预算对比增加1791.72万元，主要是因为增加了项目III支出离休干部医疗、老干部活动经费支出。

二、“三公”经费支出说明

 2016年我单位“三公”经费预算控制额度共计5.70万元。其中：公务接待费0.7万元，公务车辆运行维护费5.00万元。实际支出：因公出国（境）费用0元，公务接待费0.37万元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0.92万元。我单位共有公车1辆。国内接待3批次共计10人。与2015年“三公”经费相比减少5.5万元，主要是公务车辆运行维护费的减少。

三、机关运行经费说明

2016年度机关运行经费财政拨款支出未22.25万元，与2015年相比增加11.06万元，主要为人员支出增加。

四、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，我单位共有车辆1辆，为一般公务用车。有其他用房100平米。其他国有资产主要是固定资产，包括办公家具、家电、办公设备、老年大学教学用设备等。

五、政府采购执行情况

我单位预算数为117万元，主要用于春节慰问。根据实际情况并请示市委市政府，按照每个老干部300元标准，将此款直接划拨各单位进行慰问。所以我单位2016年未进行政府采购。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附：2016年度部门决算报表

中共临汾市委老干部局

2017年9月18日

2016年部门决算批复公开表样.xls