临汾市老干部休养所

2016年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

     为住所离休干部提供衣、食、住、行服务，组织老干部外出参观学习和阅读有关中央文件，组织老干部搞好每一年一度体检工作。

二、机构设置情况

临汾市老干部休养所，为科级建制，主要担负住所离休干部的服务。人员编制24人，在职实有人员13人，退休人员17人，参公事业单位。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、临汾市老干部休养所2016年收入支出决算表

二、临汾市老干部休养所2016年收入决算表

三、临汾市老干部休养所2016年支出决算表

四、临汾市老干部休养所2016年财政拨款收入支总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表(一)

六、2016年一般公共预算支出预算表(二)

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度部门决算数据变动情况说

2016年度决算支出比2015年度决算支出多11.5万元,主要是人员工资增加及人员其它增加。

2016年度财政拨款支出数比年初预算数增加10.2万元，主要是人员工资增加及人员其它增加。

二、 “三公”经费增减变动原因说明

公务用车运行维护费：2016年1.4万元，2015年4.2万元，2016年减少2.8万元。主要是车辆减少了。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2016年机关运行经费财政拨款支出15.9万元，比2015年决算支出增加了5.3万元，原因是人员工资增加及抚恤金增加。

四、国有资产占有使用情况

1.车辆情况：2016年车辆1辆，价值248355元。

五、政府采购执行情况

我单位2016年无政府采购项目

第四部分  名词解释

基本支出：指在基本支出之外为完成特定行政人物和事业发展目标所发生的支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政人物和事业发展目标所发生的支出

“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费及公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行费用：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                               2017年9月18日

105002012临汾市老干部休养所2016年部门决算批复公开表样.xls