临汾市老干部活动中心2016年度

部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

    组织市直以及全市离退休干部开展各种活动。组织市直离退休干部阅读文件、开办各种讲座，举办各种报告会，举办离退休干部发挥余热、书画展览及各种文体活动。接待外地来我市参观、疗养、探亲的离退休干部。开办老年病研究所。

二、机构设置情况

    正科级建制，是全额财政补助的事业单位，人员编制10人，在职10人，退休6人。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2016年一般公共预算财政拨款支出明细决算表

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度部门决算数据变动情况及原因

2016年总决算数比2015年总决算数减少了1.8万元，主要是项目1活动经费核减。

财政拨款支出比年初预算增加了11.0万元，主要是人员工资晋级晋档，调整工资标准，基本支出及人员其他增加了。

二、“三公”经费增减变动原因说明

       “三公”经费无支出。

三、机关运行经费增减变动原因说明

     事业单位无机关运行经费

四、国有资产占用情况说明：本单位无车辆，无200万以上的大型设备。

五、政府采购执行情况

我单位2016年无政府采购项目

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                          临汾市老干部活动中心

                            2017年9月18日

2016年部门决算批复公开表样.xls