临汾市直属机关工作委员会

2016年度部门决算

　第一部分　概况

　　一、本单位职责

  （1）负责制定市直机关党的建设的规划，领导市直机关直属企业、事业单位党的工作。

  （2）指导和组织市直机关各级党组织和广大党员的政治理论学习，负责部门中层干部的政治理论培训，协同市有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关的干部教育和培训工作。

  （3）负责市直各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的职务任免、考核、培训工作。

  （4）指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设，实施对党员，特别是党员领导干部的监督，定期了解党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映市直各部门领导班子与领导干部的情况和问题。按照审批权限规定，负责审议和党员干部违反党纪政纪案件的处分决定。

  （5）指导市直各级党组织加强组织建设，做好对党员的教育、管理和监督工作，审批直属总支、支部发展党员和预备党员转正。配合组织、人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议。

  （6）指导市直机关各级党组织做好党员干部和职工的思想政治工作，加强社会主义精神文明建设，协助行政领导改进机关作风，提高工作效率，促进本部门、本单位各项工作的完成。

  （7）负责调整和理顺直属党组织的设置及其隶属关系。

  （8）承担市委交办的其它事项。

 　二、机构设置情况

   临汾市直工委为正处级建制，是市委主管市直党建的职能机构，为市委组成部门。下设办公室 、组织部、宣传部、纪工委。定编人员14名，实有在职人员１5名，退休人员9名。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分　2016年度部门决算报表

　　第三部分　2016年度门决算情况说明

　2016年度部门决算数据变动情况说明。2016年全年收入253.91万元，其中：财政拨款收入253.91万元，基本支出收入决算219.64万元，项目支出收入决算34.27万元。2015年全年收入决算数为234.51万元，其中：财政拨款234.51万元，基本支出收入决算212.19万元，项目支出收入决算22.32万元。相较于2015年决算收入增加8.3%，主要原因为2016年因工资标准调整、津贴提高、车补增加。

　2016年财政决算数为253.91万元，其中：财政拨款收入253.91万元，基本支出收入决算219.64万元，项目支出收入决算34.27万元。2016年预算数为223.06万元。决算比预算增加了30.85万元，相较于年初预算增加13.8%，主要原因为2016年因工资标准调整、津贴提高、离退休费提高。

 关于“三公”经费支出说明。2016年“三公”经费预算为10.5万元，其中：公务接待费5.50万元，公务用车运行维护费5.00万元。2016年“三公”决算公务接待费为0万元，公务用车运行维护费为3.08万元。公务用车运行维护费比预算减少1.92万元，主要原因为车辆严格管理，运行次数减少。2016年公务用车运行维护费决算数为3.08万元，相较于2015年减少5.74万元，主要原因为车辆减少及车辆严格管理，运行次数减少。

　关于机关运行经费支出说明。2016年本单位机关运行经费支出20.13万元，比2015年增加9.36万元，增长85%。主要原因是增加人员车补。

　关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，无其他用车。本单位无价值200万元以上的大型设备。

本单位无2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

第四部分　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支用；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                中共临汾市直工委

                  2017年9月18日

2016年部门决算批复公开表样.xls