临汾市机关事务管理局

2016年度部门决算

　第一部分　概况

　　一、本单位职责

   1、研究和拟定市委机关事务工作的规章制度，并组织实施。

2、编报机关各项经费预算，加强机关经费计划、分配、控制与监督。按照政府采购规定，负责机关物资、器材、设备、办公用品等国有资产的购买管理与分配。

3、负责市委机关的整体规划和基本建设，负责制定机关的房地产管理制度，负责机关基建项目的计划、审报、审批、设计、投资预算、工程招标、合同签订、清查登记等工作；负责机关房地产管理和公房出售工作，负责住房分配调整、管理、移交、登记、发证等工作，负责住房公积金的归集管理。

4、负责对机关车辆的管理，保障市委领导及市委重大活动的工作用车。

5、负责机关的通讯联络，包括通讯设施的申报、配备、安装、维修与管理。

6、负责机关办公区、生活区的环境卫生、大院绿化、花卉管理工作。

7、负责机关大院的治安秩序。

8、负责机关市委管理局的人事劳资工作、临时工的聘用、管理和工资核发工作。

9、负责机关工作人员及家属疾病的医疗和防治，药物购置和医保管理工作。

 　二、机构设置情况

 市委机关事务管理局是市委机关事务管理、后勤保障、综合服务的职能部门，为正县级建制。下设办公室、财务科、房管基建科、车管科、通讯科、保卫科、监察室7个行政科室；下设全额事业单位2个，即：幼儿园和医疗室。本局现有干部职工40人，退休人员45人。车辆编制16辆，实有24辆。

　　第二部分　2016年度部门决算报表

　　第三部分　2016年度门决算情况说明

　2016年度部门决算数据变动情况说明。2016年全年收入 1335.29万元，其中：财政拨款收入1335.29 万元，基本支出收入决算675.01 万元，项目支出收入决算660.28万元。2015年全年收入决算数为858.90 万元，其中：财政拨款858.60万元，基本支出收入决算 668.84万元，项目支出收入决算189.78万元。相较于2015年决算收入增加55.47% ，主要原因为2016年因工资标准调整、津贴提高、车补增加，项目预算增加。

　2016年全年支出1240.85万元，年末结转98.85万元，其中：财政拨款结转94.4万元，财政拨款支出1240.85万元，基本支出决算675.01 万元，项目支出决算565.834万元。2016年年初预算数为807.01 万元。其中基出支出612.01万元，项目支出195万元，决算比预算增加了410.02万元，相较于年初预算增加53.76% ，主要原因为2016年因工资标准调整、津贴提高、离退休费提高，项目支出增加。

 关于“三公”经费支出说明。2016年“三公”经费预算为94万元，其中：公务接待费14.00 万元，公务用车运行维护费80.00 万元。2016年“三公”决算公务接待费0万元，公务用车运行维护费为58.13 万元。公务用车运行维护费比预算减少21.87 万元，主要原因为车辆严格管理，运行次数减少。2015年“三公”决算中公务接待费0万元，公务用车运行维护费28.46万元。2016年公务用车运行维护费决算数为58.13  万元，相较于2015年增加104%， 公务用车运行维护费增加，主要原因为车辆编制由市委办公厅调整到管理局。

　关于机关运行经费支出说明。2016年本单位机关运行经费支出72.64万元，比2015年增加10.99万元，增长560.86% 。主要原因是增加人员车补，车辆编制由市委办公厅调整到管理局。

　关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中：一般公务用车24辆，无其他用车。本单位无价值200万元以上的大型设备。

本单位无2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

第四部分　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支用；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                  2017年9月19日

管理局2016年部门决算批复公开表样.xls