临汾市机关幼儿园

2016年度部门决算

第一部分　概况

　　一、本单位职责

负责制定并实施幼儿园远期、近期规划和工作计划；负责幼儿园一年一度的招生工作；监督指导幼儿园的教育教学和卫生保健工作；负责管理幼儿园的人员聘任、调配、经费的预算、决算及重大开支项目。

 　二、机构设置情况

市委机关幼儿园是市委机关事务管理局下设的全额事业单位。幼儿园现有在职人员17人（编制6人），退休人员1人。

　　第二部分　2016年度部门决算报表

　　第三部分　2016年度门决算情况说明

　2016年度部门决算数据变动情况说明。2016年全年收入323.92 万元，其中：财政拨款收入 276.21万元，事业收入47.71万元，基本支出收入决算149.80万元，项目支出收入决算174.12 万元。2015年全年收入决算数为242.10万元，其中：财政拨款 140.30万元，事业收入101.70万元，基本支出收入决算140.3 万元，项目支出收入决算 101.7万元。相较于2015年决算收入增加33.8% ，主要原因为2016年因工资标准调整、津贴提高、事业收入增加。

　2016年全年支出323.92万元，其中：财政拨款支出276.2万元，事业支出47.71万元，其中财政拨款140.45万元，纳入预算管理行政性收费拨款125万元。2016年预算数为241.49万元。其中：基本支出126.49万元，项目支出115 万元。决算比预算增加了58.42万元，相较于年初预算增加34.13% ，主要原因为2016年因工资标准调整、津贴提高、离退休费提高，事业支出增加。

本单位无2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

本单位无2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表。

政府采购执行情况未公开，已重新在2016年部门决算公开中特此说明并重新公开

机关运行经费执行情况未公开，已重新在2016年部门决算公开中特此说明并重新公开。

第四部分　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                          2017年9月19日

2016幼儿园.xls