临汾市行政审批管理中心

2017年部门预算公开

第一部分 概况

    一、单位概况
      临汾市行政审批管理中心同时加挂临汾市市长热线室、临汾市便民服务中心的牌子，参照公务员法管理的正处级全额事业单位，内设正科级科室6个：即办公室、督查科、业务科、网络信息科、市长热线管理科、人事教育科。单位实际全额财政在职人员13人。

    二、主要职责
     1.对进大厅的行政审批服务事项实行统一受理登记；

     2.制定集中公开审批的工作方案、规章制度和工作程序，推进政务公开和电子网络审批建设；

    3.对审批行为进行监督；

    4.负责受理人民群众通过市长热线电话、市长电子邮

箱、市长短信热线等渠道，对政府工作和政府工作人员反映的意见、建议和诉求；

5.负责社情民意和重要社会的收集整理、综合分析和上报工作；

6.负责答复和处理人民群众反映的困难和问题；

7.负责市领导对群众反映问题批办件的督办落实工作；

8.对（市、区）政务服务体系建设工作进行指导。

第二部分  2017年度部门预算报表

    一、临汾市行政审批管理中心部门2017年预算收支总表；

    二、临汾市行政审批管理中心部门2017年预算收入总表；

    三、临汾市行政审批管理中心部门2017年预算支出总表；

    四、临汾市行政审批管理中心部门2017年财政拨款收支总表；

    五、临汾市行政审批管理中心部门2017年一般公共预算支出预算表；

    六、临汾市行政审批管理中心部门2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表；

    七、临汾市行政审批管理中心部门2017年政府性基金预算收入预算表；

    八、临汾市行政审批管理中心部门2017年政府性基金预算支出预算表；

    九、临汾市行政审批管理中心部门2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表；

    十、临汾市行政审批管理中心部门2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表。

第三部分  2017年度部门预算情况说明

    一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

    2017年度部门预算总计350.69万元，2016年度部门预算总计292.98万元。2017年较2016年增加57.89万元，增加比例19.8%，增加原因：2017年基本支出里面工资福利支出较2016年增加28.03万元，对个人和家庭的补助较2016年增加3.53万元；项目支出较2016年增加25.32万元。

    二、“三公”经费增减变动原因说明

    2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出6.37万元，2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出6.5万元。2017年较2016年减少0.13万元，减少比例2%，减少原因：2017年公务用车接待费及公务用车维护费减少。

    三、机关运行经费增减变动原因说明

    2017年机关运行经费总计7.61万元，2016年机关运行经费总计6.6万元.2017年较2016年增加1.01万元，增加比例15%，增加原因：2017年福利费增加，工会经费增加。

     四、其他说明

   （一）政府采购部分

    2017年临汾市行政审批管理中心部门各单位政府采购预算总额150万元，其中政府采购服务预算150万元。

   （二）政府购买服务指导性目录

 科目编码            科目名称               项目名称

2010306          政务公开审批      其他政府委托的行业投诉处理服务

【C0204】费支出                                                             

  （三）国有资产占有使用情况

   1.车辆情况：2017年我单位有公车1辆

   2.房屋情况：临汾政务服务中心大楼共4层总面积17000平方米，其中我单位办公占有面积为300平方米。

  （四）绩效管理情况

   2017年临汾市行政审批管理中心部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款150万元。 

   （五）其他

    我单位2017年没有政府性基金预算收入及政府性基金预算支出，因此附表7、附表8没有数据。

第四部分  名词解释

      （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
     （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

政务大厅.xls