临汾市政府采购中心2017年度部门预算公开

第一部分  概况

一、基本情况

    临汾市政府采购中心于2002年1月1日正式挂牌成立，根据临编发【2003】23号《关于成立临汾市国库支付核算局等机构的通知》和临编发【2004】03号《关于明确临汾市政府采购中心为市政府直属事业单位的通知》精神，市政府采购中心为副处级全额参公事业单位，隶属市政府管理，核定编制12人，其中领导职数3人，主任1名（副处），副主任2名（正科），非领导职数3人（主任科员1人，副主任科员2人）。中心内设4个科室，即：办公室、货物采购科、工程采购科、服务采购科，均为副科级建制。目前我中心实有人数18人，其中在职人员14人，公益性岗位4人。

二、主要职责

   1、组织实施纳入集中采购目录的采购活动；

   2、受采购单位委托，代其组织超过门槛价以上的采购事宜；

   3、建立与政府采购相适应的供应商库等等信息系统；

   4、发布、收集、统计政府采购信息；

   5、检查政府采购定点单位服务质量；

   6、负责罚没、违纪物品的变现处理；

   7、办理市政府交办的其他政府采购事宜。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、临汾市政府采购中心2017年预算收支总表

二、临汾市政府采购中心2017年预算收入总表

三、临汾市政府采购中心2017年预算支出总表

四、临汾市政府采购中心2017年财政拨款收支总表

五、临汾市政府采购中心2017年一般公共预算支出预算表

六、临汾市政府采购中心2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市政府采购中心2017年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市政府采购中心2017年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市政府采购中心2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市政府采购中心2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因：

2017年度临汾市政府采购中心部门预算批复数为144.33万元，其中基本支出批复数107.33万元，项目支出批复数36万元。

1、2017年度基本支出变动情况

2017年财政拨款预算基本支出为107.33万元，较2016年基本支出104.16万元增加3.17万元，增幅原因主要为：在职人员增资，工资调整

2、2017年度项目支出变动情况

2017年财政拨款预算项目支出为：36万元，较2016年项目支出38.62万元减少2.62万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2017临汾市政府采购中心“三公”经费预算批复数为：6.3万元，较2016年度“三公”预算支出6.5万元减少02.万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市政府采购中心2017年机关运行经费财政拨款预算为6.2万元，比2016年度预算数6.24万元减少0.04万元，原因是人员增减变动。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年临汾市政府采购中心政府采购预算总额0万元。（二）政府购买服务指导性目录

 2017年临汾市政府采购中心购买服务预算0万元

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

公车改革后我中心车辆编制数为1辆，其中一般公务用车1辆，实有车辆1辆。

2.房屋情况；

我中心办公用房为租用临汾市工商银行平阳支行东大街分理为办公用房，租用办公室10间，建筑面总240平米。

（四）绩效管理情况

2017年临汾市政府采购中心部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款7万元。

                           临汾市政府采购中心

采购中心.xls