临汾市福利彩票发行中心

2018年部门预算公开

一、单位概况及机构设置情况

临汾市福利彩票发行中心最早建立于1987年，当初为临汾地区行政公署民政局的一项工作，称为临汾地区有奖募捐发行站，而后于1995年正式成立了临汾地区社会福利有奖募捐委员会办公室；2002年更名为临汾市社会福利有奖募捐委员会办公室。2011年经市编委批准正式更名为临汾市福利彩票发行中心，是市民政局下属的自收自支正科级事业单位。目前有正式职工20人，其中主任1人，副主任2人。

二、主要职责

负责组织和管理本市福利彩票发行和销售工作。为国家筹集福彩公益金。

三、全市福利彩票发行工作的主要任务和目标规划

全市福彩工作的总体要求是，全面深入贯彻落实党的十八大精神，以“扶老、助残、救孤、济困”为发行宗旨，坚持“安全运行、健康发展”的工作方针，充分践行“以民、取信于民”的社会承诺，大力弘扬“公益、慈善、健康、快乐、创新”的福彩文化，通过改革创新，推进市场环境，基础设施，人才队伍和营销体系建设，实现临汾市福利彩票的健康发展。

四、2018年部门预算情况

2018年预算支出安排1047.94万元。其中：基本支出0万元，分别为人员支出0万元，日常公用支出0万元；项目支出1047.94万元，分别为：项目I类0万元，项目II类193万元，项目III类677.38万元，项目IV类177.56万元。比去年减少76.5万元，降低6.05%，原因是去年有机房建设项目经费。

“三公”经费预算控制额度共计5.17万元，其中：公务接待费5.17万元，公务车辆运行维护费0万元。比去年减少0.11万元，降低2.04%，原因是严控和缩减“三公”经费开支。

五、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为自收自支事业单位，无机关运行经费。

六、政府采购情况

    2018年政府采购预算总额0万元，原因为无政府采购计划。

七、绩效管理情况

2018年部门实行绩效目标管理的项目1个。

八、国有资产占有使用情况

1.车辆情况：共有车辆2辆。

2.房屋情况：房屋面积 1166.5平方米。

九、名词解释

　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                             临汾市福利彩票发行中心

                                2018年4月28日

临汾市福彩中心预算公开报表.xls