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> 部门预决算公开 > 部门预算公开 > 临汾市人力资源和社会保障局 > 2018年临汾市人力资源和社会保障局行政编制63名，工勤人员编制7名，其中：局长1名，副局长4名，纪检组长1名，科级领导职数21名。内设21个科室，分别是：办公室、人事科、规划统计科、就业促进科、人力资源市场科、军官转业安置科（市政府军队转业干部安置工作小组办公室）、职业能力建设科、专业技术人员管理科（挂市外国专家局牌子）、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、失业保险科、医疗保险科、资金基金监管科（审计科）、法规与信访仲裁科、劳动监察科、公务员考录与职位管理科、公务员考核与培训科、监察室。
一、2018年预算收支总表
部门预算收支总表 | |||
单位名称：临汾市人力资源和社会保障局 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、财政拨款（补助） | 3,425.05 | 一、基本支出 | 804.95 |
二、纳入预算管理的非税收入拨款 | 15.00 | 工资福利支出 | 666.88 |
预算管理的行政事业性收费收入拨款 | 15.00 | 商品和服务支出 | 98.34 |
罚没收入拨款 | 对个人和家庭的补助 | 39.73 | |
专项收入拨款 | 二、项目支出 | 2,635.10 | |
国有资源（资产）有偿使用收入 | 工资福利支出 | ||
政府住房基金收入 | 商品和服务支出 | 1,210.50 | |
政府性基金收入拨款 | 对个人和家庭的补助 | 1,230.00 | |
三、财政专户管理的非税收入拨款 | 转移性支付 | ||
四、国有资本经营收入 | 债务利息支出 | ||
五、其他资金 | 债务还本支出 | ||
资本性支出（基本建设） | |||
资本性支出 | 194.60 | ||
对企业补助（基本建设） | |||
对企业补助 | |||
对社会保障基金补助 | |||
其他支出 | |||
自收自支单位政策性补助 | |||
收 入 总 计 | 3,440.05 | 支 出 总 计 | 3,440.05 |
二、2018年预算收入总表
单位： | 临汾市人力资源和社会保障局 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 专户管理的非税收入拨款 | 国有资本经营收入 | 其他资金 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 3440.05 | 3440.05 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 64 | 64 | ||||
10 | 人力资源事务 | 64 | 64 | ||||
06 | 军队转业干部安置 | 15 | 15 | ||||
09 | 公务员考核 | 6 | 6 | ||||
10 | 公务员履职能力提升 | 8 | 8 | ||||
11 | 公务员招考 | 35 | 35 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3323.77 | 3323.77 | ||||
01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1362.07 | 1362.07 | ||||
01 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 590.97 | 590.97 | ||||
02 | 一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务） | 172 | 172 | ||||
99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 599.1 | 599.1 | ||||
05 | 行政事业单位离退休 | 161.7 | 161.7 | ||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 39.72 | 39.72 | ||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.13 | 87.13 | ||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.85 | 34.85 | ||||
07 | 就业补助 | 800 | 800 | ||||
99 | 其他就业补助支出 | 800 | 800 | ||||
27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 930 | 930 | ||||
99 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 930 | 930 | ||||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 70 | 70 | ||||
01 | 其他社会保障和就业支出 | 70 | 70 | ||||
221 | 住房保障支出 | 52.28 | 52.28 | ||||
02 | 住房改革支出 | 52.28 | 52.28 | ||||
01 | 住房公积金 | 52.28 | 52.28 | ||||
三、2018年部门预算支出总表
单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 3,440.05 | 804.95 | 2,635.10 | |
201 | 一般公共服务支出 | 64.00 | 64.00 | |
10 | 人力资源事务 | 64.00 | 64.00 | |
06 | 军队转业干部安置 | 15.00 | 15.00 | |
09 | 公务员考核 | 6.00 | 6.00 | |
10 | 公务员履职能力提升 | 8.00 | 8.00 | |
11 | 公务员招考 | 35.00 | 35.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,323.77 | 752.67 | 2,571.10 |
01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,362.07 | 590.97 | 771.10 |
01 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 590.97 | 590.97 | |
02 | 一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务） | 172.00 | 172.00 | |
99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 599.10 | 599.10 | |
05 | 行政事业单位离退休 | 161.70 | 161.70 | |
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 39.72 | 39.72 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.13 | 87.13 | |
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.85 | 34.85 | |
07 | 就业补助 | 800.00 | 800.00 | |
99 | 其他就业补助支出 | 800.00 | 800.00 | |
27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 930.00 | 930.00 | |
99 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 930.00 | 930.00 | |
99 | 其他社会保障和就业支出 | 70.00 | 70.00 | |
01 | 其他社会保障和就业支出 | 70.00 | 70.00 | |
221 | 住房保障支出 | 52.28 | 52.28 | |
02 | 住房改革支出 | 52.28 | 52.28 | |
01 | 住房公积金 | 52.28 | 52.28 | |
四、2018年部门财政拨款收支总表
单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||
一、一般公共预算 | 3,440.05 | 一般公共服务支出 | 64.00 | 64.00 | |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | ||||
国防支出 | |||||
公共安全支出 | |||||
教育支出 | |||||
科学技术支出 | |||||
文化体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 3,323.77 | 3,323.77 | |||
社会保险基金支出 | |||||
医疗卫生与计划生育支出 | |||||
节能环保支出 | |||||
城乡社区支出 | |||||
农林水支出 | |||||
交通运输支出 | |||||
资源勘探信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
国土海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 52.28 | 52.28 | |||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 3,440.05 | 本年支出合计 | 3,440.05 | 3,440.05 |
五、2018年一般公共预算支出预算表
单位：万元 | ||||
项目 | 2018年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 3,440.05 | 804.95 | 2,635.10 | |
201 | 一般公共服务支出 | 64.00 | 64.00 | |
10 | 人力资源事务 | 64.00 | 64.00 | |
06 | 军队转业干部安置 | 15.00 | 15.00 | |
09 | 公务员考核 | 6.00 | 6.00 | |
10 | 公务员履职能力提升 | 8.00 | 8.00 | |
11 | 公务员招考 | 35.00 | 35.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,323.77 | 752.67 | 2,571.10 |
01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,362.07 | 590.97 | 771.10 |
01 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 590.97 | 590.97 | |
02 | 一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务） | 172.00 | 172.00 | |
99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 599.10 | 599.10 | |
05 | 行政事业单位离退休 | 161.70 | 161.70 | |
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 39.72 | 39.72 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.13 | 87.13 | |
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.85 | 34.85 | |
07 | 就业补助 | 800.00 | 800.00 | |
99 | 其他就业补助支出 | 800.00 | 800.00 | |
27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 930.00 | 930.00 | |
99 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 930.00 | 930.00 | |
99 | 其他社会保障和就业支出 | 70.00 | 70.00 | |
01 | 其他社会保障和就业支出 | 70.00 | 70.00 | |
221 | 住房保障支出 | 52.28 | 52.28 | |
02 | 住房改革支出 | 52.28 | 52.28 | |
01 | 住房公积金 | 52.28 | 52.28 | |
六、2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
项目名称 | 总 计 | 财政拨款（补助） |
** | 1 | 2 |
715.27 | 715.27 | |
临汾市人力资源和社会保障局 | 715.27 | 715.27 |
临汾市人力资源和社会保障局 | 715.27 | 715.27 |
临汾市人力资源和社会保障局 | 715.27 | 715.27 |
基本工资 | 249.98 | 249.98 |
国定津贴补贴 | 0.56 | 0.56 |
奖金 | 20.83 | 20.83 |
职工基本医疗保险缴费 | 26.96 | 26.96 |
工伤保险 | 2.07 | 2.07 |
机关事业单位养老保险缴费 | 87.13 | 87.13 |
职业年金缴费 | 34.85 | 34.85 |
生育保险 | 2.07 | 2.07 |
保留津贴 | 7.89 | 7.89 |
公务员津贴补贴 | 151.72 | 151.72 |
事业单位绩效工资 | 4.24 | 4.24 |
住房公积金 | 52.28 | 52.28 |
采暖补贴（在职） | 25.87 | 25.87 |
女工卫生费 | 0.43 | 0.43 |
其他交通费用 | 48.39 | 48.39 |
项目名称 | 总 计 | 财政拨款（补助） |
临汾市人力资源和社会保障局 | 49.95 | 49.95 |
办公费 | 8.00 | 8.00 |
邮电费 | 2.00 | 2.00 |
差旅费 | 2.00 | 2.00 |
租赁费 | 0.43 | 0.43 |
会议费 | 2.00 | 2.00 |
公务接待费 | 2.00 | 2.00 |
福利费 | 15.25 | 15.25 |
公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |
老干部党支部活动经费 | 1.00 | 1.00 |
小汽车燃修费 | 3.20 | 3.20 |
工会经费50%(工会) | 4.15 | 4.15 |
工会经费50%(单位) | 4.15 | 4.15 |
一般会议费 | 1.00 | 1.00 |
老干部慰问金 | 1.77 | 1.77 |
临汾市人力资源和社会保障局 | 39.73 | 39.73 |
离休费 | 4.20 | 4.20 |
离休干部护理费 | 1.32 | 1.32 |
离休及建国前老工人生活补贴 | 0.35 | 0.35 |
采暖补贴（离退休） | 27.78 | 27.78 |
保留津贴 | 0.12 | 0.12 |
离休干部特需费(单位) | 0.08 | 0.08 |
离休干部特需费(老干局) | 0.02 | 0.02 |
退休人员活动费 | 2.29 | 2.29 |
独生子女奖励金 | 0.01 | 0.01 |
离休人员补贴 | 3.56 | 3.56 |
七、2018年政府性基金预算收入预算表
单位：万元 | ||
项目 | 政府性基金收入预算 | |
收入科目编码 | 收入科目名称 | |
八、2018年政府性基金预算支出预算表
单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
九、2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位：万元 | |
项目 | 2018年预算数 |
合计 | 14.7 |
因公出国（境）费 | |
公务接待费 | 6.7 |
公务用车购置及运行费 | 8.00 |
①公务用车购置费 | |
②公务用车运行维护费 | 8.00 |
会议费小计 | 10 |
一类 | |
二类 | |
三类 | |
四类 | 10 |
培训费 | 20 |
十、2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
单位：万元 | |
单位名称 | 2018年预算数 |
合计 | 49.95 |
临汾市人力资源和社会保障局 | 49.95 |
临汾市人力资源和社会保障局 | 49.95 |
十一、2018年市级财政项目支出绩效目标表
临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||
（ 2018 年） | ||||||||||||||||||||||
填报单位（盖章） | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 就业专项资金 | |||||||||||||||||||||
主管单部门 | 临汾市人力资源和社会保障局 | 主管部门编码 | 504 | |||||||||||||||||||
申报单位 | 临汾市人力资源和社会保障局 | 单位编码 | 504001011 | |||||||||||||||||||
项目属性 | 经常性项目 | 项目类别 | 政策类 | |||||||||||||||||||
项目总金额 | 5000000.00 | 项目当年金额 | 5000000.00 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 李华荣 | 填报人 | 填报人联系电话 | |||||||||||||||||||
起始日期 | 2018-01-01 | 结束日期 | 2018-12-31 | |||||||||||||||||||
单位职能 | "根据《中共山西省委﹑山西省人民政府关于印发〈临汾市人民政府机关改革方案〉的通知》(晋字〔2009〕22号)，设立临汾市人力资源和社会保障局，正处级建制，为市人民政府工作部门。 | |||||||||||||||||||||
项目概况 | 市本级配套就业专项资金 | |||||||||||||||||||||
立项依据 | 省财政厅、省人社厅关于印发《就业专项资金管理办法》的通知(晋财社发〔2016〕269号文件 | |||||||||||||||||||||
项目设立的必要性 | 充分发挥就业资金的作用，确保就业援助、扶持政策等落实 | |||||||||||||||||||||
保障项目实施的制度措施 | 临汾市人民政府办公厅关于印发公益性岗位管理暂行办法的通知》临政发〔2015〕32号 | |||||||||||||||||||||
项目实施计划 | 2018年 | |||||||||||||||||||||
预算明细 | ||||||||||||||||||||||
二级预算名称 | 三级预算名称 | 预算年份 | 本级 | 上级 | 自筹 | 合计 | ||||||||||||||||
公益性岗位人员补贴 | 社会保险补贴 | 2018 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
职业培训补贴 | 2018 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
求职创业补贴 | 2018 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
职业技能鉴定补贴 | 2018 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
就业见习补贴 | 2018 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
总体目标 | ||||||||||||||||||||||
中期目标 | 年度目标 | |||||||||||||||||||||
提供就业援助，增加就业岗位 | 提供就业援助，增加就业岗位 | |||||||||||||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||
一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | ||||||||||||||||
投入和管理目标 | 投入管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% | ||||||||||||||||||
预算资金到位率 | =100% | |||||||||||||||||||||
预算资金到位及时性 | 及时 | |||||||||||||||||||||
财务管理 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | |||||||||||||||||||
财务管理制度健全性 | 健全 | |||||||||||||||||||||
项目管理 | 项目管理 | 政策宣传情况 | 到位 | |||||||||||||||||||
项目管理制度健全性 | 健全 | |||||||||||||||||||||
项目管理制度执行有效性 | 有效 | |||||||||||||||||||||
决策管理 | 决策管理 | 立项依据充分性 | 充分 | |||||||||||||||||||
项目立项规范性 | 规范 | |||||||||||||||||||||
目标管理 | 目标管理 | 绩效目标的合理性 | 合理 | |||||||||||||||||||
产出目标 | 数量 | 数量 | 公益性岗位开发人数 | ≥2200人 | ||||||||||||||||||
成本 | 成本 | 补贴标准 | ≥1300元每人 | |||||||||||||||||||
效果目标 | 社会效益 | 社会效益 | 提供就业岗位 | 提高 | ||||||||||||||||||
满意度 | 满意度 | 就业人员满意度 | =100% | |||||||||||||||||||
影响力目标 | 长效管理 | 长效管理 | 长效管理制度建设 | 完善 | ||||||||||||||||||
人力资源 | 人力资源 | 人员到位率 | =100% | |||||||||||||||||||
信息共享 | 信息共享 | 政策知晓度 | =100% | |||||||||||||||||||
信息共享时效性 | 信息共享及时 | |||||||||||||||||||||
临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||
（ 2018 年） | ||||||||||||||||||||||
填报单位（盖章） | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 创业资金 | |||||||||||||||||||||
主管单部门 | 临汾市人力资源和社会保障局 | 主管部门编码 | 504 | |||||||||||||||||||
申报单位 | 临汾市人力资源和社会保障局 | 单位编码 | 504001011 | |||||||||||||||||||
项目属性 | 经常性项目 | 项目类别 | 业务类 | |||||||||||||||||||
项目总金额 | 2000000 | 项目当年金额 | 2000000 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 李华荣 | 填报人 | 填报人联系电话 | |||||||||||||||||||
起始日期 | 2018-01-01 | 结束日期 | 2018-12-31 | |||||||||||||||||||
单位职能 | 根据《中共山西省委﹑山西省人民政府关于印发〈临汾市人民政府机关改革方案〉的通知》(晋字〔2009〕22号)，设立临汾市人力资源和社会保障局，正处级建制，为市人民政府工作部门。 | |||||||||||||||||||||
项目概况 | 市本级配套创业资金 | |||||||||||||||||||||
立项依据 | 市财政局﹑市人社局《临汾市创业资金使用管理办法》临财社发〔2013〕50号 | |||||||||||||||||||||
项目设立的必要性 | 推动我市创业就业工作，优化创业环境，鼓励各类劳动者自主创业，激发大众创业活力。 | |||||||||||||||||||||
保障项目实施的制度措施 | 市财政局、市人社局《临汾市创业资金使用管理办法》临财社发〔2013〕50号 | |||||||||||||||||||||
项目实施计划 | 2018年 | |||||||||||||||||||||
预算明细 | ||||||||||||||||||||||
二级预算名称 | 三级预算名称 | 预算年份 | 本级 | 上级 | 自筹 | 合计 | ||||||||||||||||
创业服务 | 创业项目补贴 | 2018 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
市级创业孵化示范基地、市级创业示范园区等场地租赁补贴和管理服务补贴 | 2018 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
创业大赛、宣传、表彰、调研等相关工作经费 | 2018 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
总体目标 | ||||||||||||||||||||||
中期目标 | 年度目标 | |||||||||||||||||||||
建两个市级孵化基地或创业园区，以创业带动就业岗位的增加，推动创业就业工作。 | 建两个市级孵化基地或创业园区，以创业带动就业岗位的增加，推动创业就业工作。 | |||||||||||||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||
一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | ||||||||||||||||
投入和管理目标 | 投入管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% | ||||||||||||||||||
预算资金到位率 | =100% | |||||||||||||||||||||
预算资金到位及时性 | 及时 | |||||||||||||||||||||
财务管理 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | |||||||||||||||||||
财务管理制度健全性 | 健全 | |||||||||||||||||||||
项目管理 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | |||||||||||||||||||
项目管理制度执行有效性 | 有效 | |||||||||||||||||||||
决策管理 | 决策管理 | 立项依据充分性 | 充分 | |||||||||||||||||||
项目立项规范性 | 规范 | |||||||||||||||||||||
目标管理 | 目标管理 | 绩效目标的合理性 | 合理 | |||||||||||||||||||
产出目标 | 数量 | 数量 | 举办创业大赛 | ≥1场 | ||||||||||||||||||
创业项目 | ≥100个 | |||||||||||||||||||||
采办创业就业书籍 | ≥1500本 | |||||||||||||||||||||
印刷宣传资料 | ≥2000册 | |||||||||||||||||||||
基地园区补助 | ≥50万元每户&&≤150万元每户 | |||||||||||||||||||||
质量 | 质量 | 宣传方式的有效性 | 有效 | |||||||||||||||||||
时效 | 时效 | 宣传活动开展的及时性 | 及时 | |||||||||||||||||||
成本 | 成本 | 创业项目补贴 | =1000元每户 | |||||||||||||||||||
效果目标 | 社会效益 | 社会效益 | 入驻创业实体促进就业 | ≥550人 | ||||||||||||||||||
提高创业带动就业效果 | 提高 | |||||||||||||||||||||
满意度 | 满意度 | 服务人员满意度 | =100% | |||||||||||||||||||
影响力目标 | 长效管理 | 长效管理 | 长效管理制度建设 | 完善 | ||||||||||||||||||
人力资源 | 人力资源 | 人员到位率 | =100% | |||||||||||||||||||
临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||
（ 2018 年） | ||||||||||||||||||||||
填报单位（盖章） | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 干部人事档案室建设 | |||||||||||||||||||||
主管单部门 | 临汾市人力资源和社会保障局 | 主管部门编码 | 504 | |||||||||||||||||||
申报单位 | 临汾市人力资源和社会保障局 | 单位编码 | 504001011 | |||||||||||||||||||
项目属性 | 一次性项目 | 项目类别 | 政策类 | |||||||||||||||||||
项目总金额 | 1946000 | 项目当年金额 | 1946000 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 乔国玉 | 填报人 | 乔国玉 | 填报人联系电话 | 1E+10 | |||||||||||||||||
起始日期 | 2018-01-01 | 结束日期 | 2018-12-31 | |||||||||||||||||||
单位职能 | 负责除市直党群系统外其他市直单位干部人事档案的宏观指导和管理工作。 | |||||||||||||||||||||
项目概况 | 干部人事档案室建设 | |||||||||||||||||||||
立项依据 | 《山西省干部人事档案日常管理工作规定》《中共临汾市委组织部关于对市直单位干部人事档案实行集中统一管理的通知》（临组通字〔2017〕11号） | |||||||||||||||||||||
项目设立的必要性 | 为加强和改进全市干部人事档案管理工作，尽早按照市委组织部要求完成档案移交工作，实现全市干部人事档案的信息化建设和集中统一管理。 | |||||||||||||||||||||
保障项目实施的制度措施 | 《山西省干部人事档案日常管理工作规定》《中共临汾市委组织部关于对市直单位干部人事档案实行集中统一管理的通知》（临组通字〔2017〕11号） | |||||||||||||||||||||
项目实施计划 | 2018年全年 | |||||||||||||||||||||
预算明细 | ||||||||||||||||||||||
二级预算名称 | 三级预算名称 | 预算年份 | 本级 | 上级 | 自筹 | 合计 | ||||||||||||||||
干部人事档案室建设费用 | 档案库房温湿度智能调控、净化消毒设备采购 | 2018 | 239056 | 0 | 0 | 2E+05 | ||||||||||||||||
档案库房动态视频监控设备采购 | 2018 | 30642 | 0 | 0 | 30642 | |||||||||||||||||
档案库房自动防盗报警设备采购 | 2018 | 40897 | 0 | 0 | 40897 | |||||||||||||||||
档案库房门禁管理设备采购 | 2018 | 29187 | 0 | 0 | 29187 | |||||||||||||||||
档案库房智能密集架设备采购 | 2018 | 436140 | 0 | 0 | 4E+05 | |||||||||||||||||
档案附属办公配套设备采购 | 2018 | 28700 | 0 | 0 | 28700 | |||||||||||||||||
七氟丙烷灭火装置设备采购 | 2018 | 355245 | 0 | 0 | 4E+05 | |||||||||||||||||
档案数字化加工服务 | 2018 | 786000 | 0 | 0 | 8E+05 | |||||||||||||||||
总体目标 | 建成集安全、消防、环境监测于一体的标准化档案室，实现干部人事档案的数字化、信息化集中统一管理。 | |||||||||||||||||||||
中期目标 | 年度目标 | |||||||||||||||||||||
完成干部人事档案室建设，建成符合《山西省干部人事档案日常管理工作规定》要求的干部档案室，完成91家单位13000余卷干部人事档案的移交，实现干部人事档案规范化、信息化、集中统一管理。 | 完成干部人事档案室建设，建成符合《山西省干部人事档案日常管理工作规定》要求的干部档案室，完成91家单位13000余卷干部人事档案的移交，实现干部人事档案规范化、信息化、集中统一管理。 | |||||||||||||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||
一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | ||||||||||||||||
投入和管理目标 | 投入管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% | ||||||||||||||||||
预算资金到位率 | =100% | |||||||||||||||||||||
预算资金到位及时性 | 及时 | |||||||||||||||||||||
财务管理 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | |||||||||||||||||||
财务管理制度健全性 | 健全 | |||||||||||||||||||||
项目管理 | 项目管理 | 政策宣传情况 | 到位 | |||||||||||||||||||
项目管理制度健全性 | 健全 | |||||||||||||||||||||
项目管理制度执行有效性 | 有效 | |||||||||||||||||||||
决策管理 | 决策管理 | 立项依据充分性 | 充分 | |||||||||||||||||||
项目立项规范性 | 规范 | |||||||||||||||||||||
目标管理 | 目标管理 | 绩效目标的合理性 | 合理 | |||||||||||||||||||
产出目标 | 数量 | 数量 | 档案数字化加工服务 | 1700000页 | ||||||||||||||||||
档案智能密集架 | 216.72平方米 | |||||||||||||||||||||
动态视频监控设备 | 1套 | |||||||||||||||||||||
自动防盗报警设备 | 1套 | |||||||||||||||||||||
门禁管理设备 | 2套 | |||||||||||||||||||||
办公设备（电脑、办公桌、装订机、操作台） | 3套 | |||||||||||||||||||||
七氟丙烷灭火装置 | 4套 | |||||||||||||||||||||
温湿度智能调控设备 | 1套 | |||||||||||||||||||||
净化消毒设备 | 2套 | |||||||||||||||||||||
成本 | 成本 | 档案数字化加工服务 | 0.4624元每页 | |||||||||||||||||||
档案智能密集架 | 2012.46元每平方米 | |||||||||||||||||||||
动态视频监控设备 | 30642元每套 | |||||||||||||||||||||
自动防盗报警设备 | 40897元每套 | |||||||||||||||||||||
门禁管理设备 | 14593.5元每套 | |||||||||||||||||||||
办公设备（电脑、办公桌、装订机、操作台） | 9567元每套 | |||||||||||||||||||||
七氟丙烷灭火装置 | 88812元每套 | |||||||||||||||||||||
温湿度智能调控设备 | 182556元每套 | |||||||||||||||||||||
净化消毒设备 | 28250元每套 | |||||||||||||||||||||
效果目标 | 社会效益 | 社会效益 | 干部人事档案查询便捷性 | 便捷 | ||||||||||||||||||
满意度 | 满意度 | 干部人事档案查询便捷性 | 90% | |||||||||||||||||||
影响力目标 | 长效管理 | 长效管理 | 长效管理制度建设 | 完善 | ||||||||||||||||||
人力资源 | 人力资源 | 人员到位率 | ##### | |||||||||||||||||||
信息共享 | 信息共享 | |||||||||||||||||||||
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、2018年度部门预算数据变动情况及原因
2018年收入安排3440.05万元，其中：财政补助收入3425.05万元，纳入预算管理的非税收入拨款15万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。
按照收支平衡原则，2018年支出安排3440.05万元。其中：基本支出804.95万元，分别为人员支出706.61万元，日常公用支出98.34万元；项目支出2635.1万元，分别为：项目Ⅰ类64万元，项目Ⅱ类90万元，项目Ⅲ类2481.1万元，项目Ⅳ类0万元。
（一）收入预算情况
2018年收入安排3440.05万元，比2017年增加1261.57
万元。
（二）支出预算情况
2018年基本支出中人员支出706.61万元，比2017年减少225.62万元；商品和服务支出98.34万元，比2017年增加66.59万元。基本支出减少的原因为退休人员工资调整到机关养老保险，公用经费增加原因养老保险和职业年金增加、福利费和工会经费增加。
2018年项目支出2635.1万元，比2017年增加1420.6万元。
项目支出主要用于单位业务的开展以及相关配套资金，如公务员考录，公务员培训，公务员考核，社保基金检查，军队转业干部安置，驻临部队随军未就业家属工作，创业资金，就业资金，干部人事档案室建设、退役军人就业补助资金等。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2018年“三公”经费预算14.7万元，比2017年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费0万元，与2017年相同；公务接待费6.7万元，比2017年减少0.3万元；公务用车购置费0万元，与2017年相同；公务车辆运行维护费8万元，比2017年相同。
三、机关运行经费增减变动原因说明
2018年机关运行经费49.95万元，比2017年增加18.2。增加的原因为福利费和工会经费。
四、政府采购情况
单位名称：临汾市人力资源和社会保障局 | 单位：万元 | ||||||||||
单位名称 | 采购项目 | 采购目录 | 数量 | 计量单位 | 资 金 来 源 | 需求时间 | |||||
总计 | 财政拨款（补助） | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 国有资本经营收入 | 其他资金 | ||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 57 | 16.00 | 16.00 | ||||||||
临汾市人力资源和社会保障局 | 57 | 16.00 | 16.00 | ||||||||
临汾市人力资源和社会保障局 | 57 | 16.00 | 16.00 | ||||||||
临汾市人力资源和社会保障局 | 57 | 16.00 | 16.00 | ||||||||
临汾市人力资源和社会保障局 | 效能建设支出 | 台式计算机 | 10 | 台 | 4.00 | 4.00 | 05 | ||||
效能建设支出 | 复印机 | 1 | 台 | 1.00 | 1.00 | 05 | |||||
效能建设支出 | 多功能一体机 | 10 | 台 | 3.00 | 3.00 | 05 | |||||
效能建设支出 | 制冷电器 | 8 | 台 | 3.00 | 3.00 | 05 | |||||
效能建设支出 | 台、桌类 | 5 | 张 | 1.00 | 1.00 | 05 | |||||
效能建设支出 | 椅凳类 | 10 | 把 | 1.00 | 1.00 | 05 | |||||
效能建设支出 | 沙发类 | 3 | 个 | 2.00 | 2.00 | 05 | |||||
效能建设支出 | 柜类 | 10 | 个 | 1.00 | 1.00 | 05 | |||||
五、绩效管理情况
2018年实行绩效目标管理的项目4个
六、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）
（一）政府购买服务指导性目录
代码/目录 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
（6类） | （57款） | （316项） | |
F | 其他事项 | 其他政府向社会购买公共服务事项 | 其他政府向社会购买公共服务事项 |
（二）国有资产占有使用情况
1.车辆情况： 2018年公务用车共有2辆，均为财政供养车辆。
2.房屋情况：2018年房屋占用面积，与上年无变化。
（三）其他：无
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
临汾市城乡居民基本养老保险管理服务中心
2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况及职责
1、临汾市城乡居民基本养老保险管理服务中心为正科级全额事业单位，编制人数9人，现有正式人员8人，公益性10人。中心现有办公室、基金财务管理科、业务科、统计科、人事科5个科室。车辆编制1辆，实有1辆。
2、主要工作职责是：负责全市城乡居民社会养老保险工作，负责全市城乡居民养老保险制的研究探索和完善。负责全市城乡居民社会养老保险基金的统筹管理，并对城乡居民社会养老保险基金的使用进行指导和监督。
二、2018年度部门预算报表
1、2018年预算收支总表
2、2018年预算收入总表
3、2018年预算支出总表
4、2018年财政拨款收支总表
5、2018年一般公共预算支出预算表
6、2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
7、2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
8、2018年市级财政项目支出绩效目标表
三、预算增减变化情况和原因
(一） 2018年收入安排1210.09万元。
其中：基本支出78.09万元，分别为人员支出71.92万元，日常公用支出6.17万元；项目支出1132万元，（项目Ⅰ类5.00万元，项目Ⅱ类10.00万元，项目Ⅲ类1117万元）。2018年人员支出比2017年减少0.15万元，原因是退休人员经费移交到机关养老保险中心；日常公用支出比2017年增加1.65万元，原因是增加了福利费；项目经费比2017年增加33万元。原因2018年城乡居民到龄人口增加和缴费档次提高，基础养老金缴费补贴也相对提高。（其中项目Ⅰ类农保中心工作经费5万元。由于城乡居养老保险覆盖面广，工作量大，主要用于办公耗材等费用。项目Ⅱ类城乡居保扩面征缴经费10.00万元。主要用于：主要用于业务培训、设备购置、维护等费用。项目Ⅲ类(1)城乡居民市级配套资金1110万元。根据临政发《2010》23号文件精神，城乡居民养老保险缴费补助及残疾人、低保户等群体的缴费补贴和代缴费用，由市、县两级财政按照2：8的比例共同承担。(2)效能建设支出7万元，主要用于城乡居民养老保险的征缴及扩面等工作。
四、“三公”经费增减变动原因说明。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算4.6万元，比2017年减少0.5万元，原因是节约开支，尽量减少了公务用车运行维护费。
本单位无机关运行经费。
五、绩效管理情况
2018年中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款1110万元。
六、其它说明
1、车辆情况
中心2008年购置一辆公务用车，已纳入编制。
2、房屋情况
无
3、其它国有资产占用情况
无
临汾市城乡居民养老保险管理服务中心
2018年5月2日
临汾市工伤保险管理鉴定服务中心
2018年度部门预算
第一部分 概况
一、单位职责
我中心隶属于市人力资源和社会保障局，经临汾市编制委员会临编发[2005]35号批准，于2005年1月19日成立，为正科级全额事业单位。经2012年10月31日市编委会议研究同意，我中心增编8人，总计编制人数13人，实有正式人员9人。中心现有办公室、征缴科、鉴定科、待遇科、基金科、稽核科、调查科、信息科7个科室，共计21人，正式人员12人，公益性12人，借调2人。
二、机构设置情况
主要工作职责是：负责依法征收工伤保险费；负责核查用人单位的工资总额和职工人数，办理工伤保险登记，并负责保存用人单位缴费和职工享受工伤待遇情况的记录；负责进行工伤保险的调查、统计；负责按规定管理工伤保险基金的支出，核定工伤保险待遇；负责承办劳动能力鉴定的日常工作；负责办理劳动能力鉴定委员会授权或交办的其他事项。
第二部分 2018年度部门预算报表
1.临汾市工伤保险管理鉴定服务中心2018年预算收支总表
2.临汾市工伤保险管理鉴定服务中心2018年预算收入总表
3.临汾市工伤保险管理鉴定服务中心2018年预算支出总表
4.临汾市工伤保险管理鉴定服务中心2018年财政拨款收支总表
5.临汾市工伤保险管理鉴定服务中心2018年一般公共预算支出预算表
6.临汾市工伤保险管理鉴定服务中心2018年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表
7.临汾市工伤保险管理鉴定服务中心2018年“三公”经费预算财政拨款情况表
8.临汾市工伤保险管理鉴定服务中心2018年市级财政项目支出绩效目标表
第三部分 2018年度部门预算情况及原因
一、2018年度部门预算数据变动情况及原因
2018年收入安排169.23万元，其中：财政补助收入121.23万元，纳入预算管理的非税收入拨款48.00万元。
2018年支出安排169.23万元。其中：基本支出116.23万元，分别为人员支出109.06万元，日常公用支出7.17万元；项目支出53.00万元，分别为：项目Ⅰ类5.00万元，项目Ⅱ类13.00万元，项目Ⅲ类35.00万元。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算2.1万元，比2017年减少0.06万元，原因是根据财政要求节约开支。其中：公务接待费用2.1万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
2018年临汾市工伤保险管理鉴定服务中心无机关运行经费。
四、政府采购情况
2018年临汾市工伤保险管理鉴定服务中心本年无政府采购情况。
四、绩效管理情况
五、
2018年临汾市工伤保险管理鉴定服务中心本年实行绩效目标管理的项目有1个。
六、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
（二）国有资产占有使用情况
1. 车辆情况
中心2008年购置一辆公务用车。
2.房屋情况
3.其他国有资产占有使用情况
本单位固定资产总量为47.91万元。其中：通用设备38.75万元，占固定资产总额的80.88%（汽车14.22万元，占固定资产总额的29.68%；图书档案0.65万元，占固定资产总额的1.36%；家具用具装具动植物8.51万元，占固定资产总额的17.76%。
附：2018年度部门预算报表
临汾市工伤保险管理鉴定服务中心
2018年预算收支总表
收入 | 支出 | ||
项目 | 2018预算数 | 项目 | 2018预算数 |
一、一般公共预算 | 169.23 | 一般公共服务支出 | |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | ||
三、纳入财政专户管理的事业收入 | 国防支出 | ||
四、国有资本经营收入 | 公共安全支出 | ||
五、其他资金 | 教育支出 | ||
科学技术支出 | |||
文化体育与传媒支出 | |||
社会保障和就业支出 | 160.76 | ||
社会保险基金支出 | |||
医疗卫生与计划生育支出 | |||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
国土海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 8.47 | ||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 169.23 | 本年支出合计 | 169.23 |
临汾市工伤保险管理鉴定服务中心
2018年部门预算收入总表
单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 专户管理的非税收入拨款 | 国有资本经营收入 | 其他资金 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 169.23 | 169.23 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 160.76 | 160.76 | |||||
01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 140.99 | 140.99 | |||||
09 | 社会保险经办机构 | 140.99 | 140.99 | |||||
05 | 行政事业单位离退休 | 19.77 | 19.77 | |||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.12 | 14.12 | |||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.65 | 5.65 | |||||
221 | 住房保障支出 | 8.47 | 8.47 | |||||
02 | 住房改革支出 | 8.47 | 8.47 | |||||
01 | 住房公积金 | 8.47 | 8.47 |
临汾市工伤保险管理鉴定服务中心
2018年部门预算支出总表
单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 169.23 | 116.23 | 53.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 160.76 | 107.76 | 53.00 |
01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 140.99 | 87.99 | 53.00 |
09 | 社会保险经办机构 | 140.99 | 87.99 | 53.00 |
05 | 行政事业单位离退休 | 19.77 | 19.77 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.12 | 14.12 | |
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.65 | 5.65 | |
221 | 住房保障支出 | 8.47 | 8.47 | |
02 | 住房改革支出 | 8.47 | 8.47 | |
01 | 住房公积金 | 8.47 | 8.47 |
临汾市工伤保险管理鉴定服务中心2018年
财政拨款预算收支总表
单位：万元 | ||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | |||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||||||||
一、一般公共预算 | 169.23 | 一般公共服务支出 | ||||||||
二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | |||||||||
国防支出 | ||||||||||
公共安全支出 | ||||||||||
教育支出 | ||||||||||
科学技术支出 | ||||||||||
文化体育与传媒支出 | ||||||||||
社会保障和就业支出 | 160.76 | 160.76 | ||||||||
社会保险基金支出 | ||||||||||
医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||||
节能环保支出 | ||||||||||
城乡社区支出 | ||||||||||
农林水支出 | ||||||||||
交通运输支出 | ||||||||||
资源勘探信息等支出 | ||||||||||
商业服务业等支出 | ||||||||||
金融支出 | ||||||||||
援助其他地区支出 | ||||||||||
国土海洋气象等支出 | ||||||||||
住房保障支出 | 8.47 | 8.47 | ||||||||
粮油物资储备支出 | ||||||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||||||
预备费 | ||||||||||
其他支出 | ||||||||||
转移性支出 | ||||||||||
债务还本支出 | ||||||||||
债务付息支出 | ||||||||||
债务发行费用支出 | ||||||||||
本年收入合计 | 169.23 | 本年支出合计 | 169.23 | 169.23 | ||||||
临汾市工伤保险管理鉴定服务中心
2018年一般公共预算支出预算表
单位：万元 | ||||||
项目 | 2018年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 169.23 | 116.23 | 53.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 160.76 | 107.76 | 53.00 | ||
01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 140.99 | 87.99 | 53.00 | ||
09 | 社会保险经办机构 | 140.99 | 87.99 | 53.00 | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 19.77 | 19.77 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.12 | 14.12 | |||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.65 | 5.65 | |||
221 | 住房保障支出 | 8.47 | 8.47 | |||
02 | 住房改革支出 | 8.47 | 8.47 | |||
01 | 住房公积金 | 8.47 | 8.47 | |||
临汾市工伤保险管理鉴定服务中心
2018年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表
单位：万元 | |||
经济科目名称 | 预算数 | 备注 | |
** | 1 | 2 | |
合计 | 116.23 | ||
工资福利支出 | 109.05 | ||
基本工资 | 39.01 | ||
奖金 | 3.25 | ||
职工基本医疗保险缴费 | 4.38 | ||
机关事业单位养老保险缴费 | 14.12 | ||
职业年金缴费 | 5.65 | ||
津贴补贴 | 6.14 | ||
其他社会保障缴费 | 1.35 | ||
绩效工资 | 26.68 | ||
住房公积金 | 8.47 | ||
商品和服务支出 | 7.17 | ||
办公费 | 1.00 | ||
印刷费 | 0.80 | ||
手续费 | 0.03 | ||
水费 | 0.12 | ||
邮电费 | 0.11 | ||
差旅费 | 0.30 | ||
会议费 | 0.50 | ||
培训费 | 0.50 | ||
工会经费 | 1.34 | ||
福利费 | 2.47 | ||
对个人和家庭的补助 | 0.01 | ||
奖励金 | 0.01 |
临汾市工伤保险管理鉴定服务中心
2018年“三公”经费支出财政拨款情况表
单位：万元
项目 | 2018年预算数 |
因公出国（境）费 | |
公务接待费 | 2.1 |
公务用车购置及运行费 | |
①公务用车购置费 | |
②公务用车运行维护费 | |
会议费小计 | 1.5 |
一类 | |
二类 | |
三类 | |
四类 | 1.5 |
培训费 | 0.6 |
合计 |
备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费以及公务用车购置和运行维护费预算情况。
临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表
（ 2018 年） | ||||||||||||||||||||||
填报单位（章） | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 劳动能力鉴定费 | |||||||||||||||||||||
主管单部门 | 临汾市人力资源和社会保障局 | 主管部门编码 | 504 | |||||||||||||||||||
申报单位 | 临汾市工伤保险管理鉴定服务中心 | 单位编码 | 504013013 | |||||||||||||||||||
项目属性 | 经常性项目 | 项目类别 | 业务类 | |||||||||||||||||||
项目总金额 | 350000.00 | 项目当年金额 | 350000.00 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 解耀中 | 填报人 | 王艳 | 填报人联系电话 | 03577186888 | |||||||||||||||||
起始日期 | 2018-01-01 | 结束日期 | 2018-12-31 | |||||||||||||||||||
单位职能 | 我中心隶属于市人力资源和社会保障局，经临汾市编制委员会临编发[2005]35号批准，于2005年1月19日成立，为正科级全额事业单位，2012年12月5日增编8人，现编制人数13人，实有人数12人。 | |||||||||||||||||||||
项目概况 | 我中心全权承担全市工伤保险职工的劳动能力鉴定工作，我们按照晋价费字[2013]167号的通知精神，收取劳动能力鉴定费，主要用于聘请专家的酬金及接送交通费；鉴定所需表、册、证、卡的印刷费；专家评残审定、专家库建设等业务费；购置鉴定所需的办公用品、用具及其他用于劳动能力鉴定等费用。 | |||||||||||||||||||||
立项依据 | 晋价费字[2013]167号 | |||||||||||||||||||||
项目设立的必要性 | 中心全权承担全市工伤保险职工的劳动能力鉴定工作 | |||||||||||||||||||||
保障项目实施的制度措施 | 每次鉴定结束之后，及时在人社岗站上公布鉴定结果。 | |||||||||||||||||||||
项目实施计划 | 2017.1月-12月聘请劳动能力鉴定专家酬金； | |||||||||||||||||||||
预算明细 | ||||||||||||||||||||||
二级预算名称 | 三级预算名称 | 预算年份 | 本级 | 上级 | 自筹 | 合计 | ||||||||||||||||
劳动能力鉴定费 | 鉴定会议费 | 2018 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 | ||||||||||||||||
鉴定表格印刷费 | 2018 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 | |||||||||||||||||
聘请劳动能力鉴定专家酬金 | 2018 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 | |||||||||||||||||
鉴定培训费 | 2018 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 | |||||||||||||||||
鉴定所需办公用品、用具等 | 2018 | 150000.00 | 0.00 | 0.00 | 150000.00 | |||||||||||||||||
总体目标 | ||||||||||||||||||||||
中期目标 | 年度目标 | |||||||||||||||||||||
主要用于聘请专家的酬金及接送交通费；鉴定所需表、册、证、卡的印刷费；专家评残审定、专家库建设等业务费；购置鉴定所需的办公用品、用具及其他用于劳动能力鉴定等费用。 | 主要用于聘请专家的酬金及接送交通费；鉴定所需表、册、证、卡的印刷费；专家评残审定、专家库建设等业务费；购置鉴定所需的办公用品、用具及其他用于劳动能力鉴定等费用。 | |||||||||||||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||
一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | ||||||||||||||||
投入和管理目标 | 投入管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% | ||||||||||||||||||
预算资金到位率 | =100% | |||||||||||||||||||||
预算资金到位及时性 | 及时 | |||||||||||||||||||||
财务管理 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | |||||||||||||||||||
财务管理制度健全性 | 健全 | |||||||||||||||||||||
项目管理 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | |||||||||||||||||||
项目管理制度执行有效性 | 有效 | |||||||||||||||||||||
决策管理 | 决策管理 | 立项依据充分性 | 充分 | |||||||||||||||||||
项目立项规范性 | 规范 | |||||||||||||||||||||
目标管理 | 目标管理 | 绩效目标的合理性 | 合理 | |||||||||||||||||||
产出目标 | 数量 | 数量 | 劳动能力鉴定人数 | ≥1194人 | ||||||||||||||||||
质量 | 质量 | 领取劳动能力鉴定结论人数 | ≥1194人 | |||||||||||||||||||
时效 | 时效 | 劳动能力鉴定工作时效 | ≤60日 | |||||||||||||||||||
成本 | 成本 | 鉴定表格印刷费 | =1每张 | |||||||||||||||||||
鉴定所需办公用品、用具等 | =1000每人次 | |||||||||||||||||||||
聘请劳动能力鉴定专家酬金 | =1000每人次 | |||||||||||||||||||||
鉴定会议费 | =6000次 | |||||||||||||||||||||
鉴定培训费 | =6000次 | |||||||||||||||||||||
差旅费 | =800人次 | |||||||||||||||||||||
效果目标 | 社会效益 | 社会效益 | 伤残鉴定执行率 | =100% | ||||||||||||||||||
满意度 | 满意度 | 鉴定投诉率 | ≤1% | |||||||||||||||||||
伤残人员鉴定满意率 | ≥95% | |||||||||||||||||||||
影响力目标 | 长效管理 | 长效管理 | 长效管理制度建设 | 完善 | ||||||||||||||||||
人力资源 | 人力资源 | 人员到位率 | =100% | |||||||||||||||||||
填报单位负责人： | 解耀中 | 填表人： | 王艳 | 填报日期： | ||||||||||||||||||
临汾市机关事业养老保险管理服务中心2018年度部门预算
第一部分 概况
一、本部门职责
我中心隶属于市人力资源和社会保障局，经临汾市编制委员会临编发[1994]6号批准，于1994年6月成立，为科级全额拔款事业单位，核定编制人数20人，实有人数19人.
承担着市直机关事业单位工作人员保险的筹集、管理、支付等具体业务；负责养老保险基金的保值、增值；对下级基金管理机构进行业务指导。
二、机构设置情况
包括办公室、基金管理科、待遇科、档案室、征缴科、信息科、稽核科。
第二部分 2018年度部门预算报表
一、临汾市机关事业养老保险管理服务中心2018年预算收支总表
二、临汾市机关事业养老保险管理服务中心2018年预算收入总表
三、临汾市机关事业养老保险管理服务中心2018年预算支出总表
四、临汾市机关事业养老保险管理服务中心2018年财政拨款收支总表
五、临汾市机关事业养老保险管理服务中心2018年一般公共预算支出预算表
六、临汾市机关事业养老保险管理服务中心2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、临汾市机关事业养老保险管理服务中心2018年政府性基金预算收入预算表
八、临汾市机关事业养老保险管理服务中心2018年政府性基金预算支出预算表
九、临汾市机关事业养老保险管理服务中心2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
十、临汾市机关事业养老保险管理服务中心2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、临汾市机关事业养老保险管理服务中心2018年市级财政项目支出绩效目标表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、2018年度部门预算数据变动情况及原因
2018年收入安排203.79万元，其中：财政补助收入203.79万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。
2018年支出安排203.79万元。其中:基本支出177.79万元,分别为人员支出165.27万元，日常公用支出12.52万元；项目支出26.00万元，分别为：项目Ⅰ类8.00万元，项目Ⅱ类10万元，项目Ⅲ类8.00万元，项目Ⅳ类0万元。
2018年人员支出比2017年增加37.32万元，日常公用支出比2017年增加3.89万元，原因是2017年中心调入1名正式工作人员，故基本支出增加；项目经费增加0万元，未变动。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算5.76万元，比2017年减少0.12万元，原因是认真贯彻落实中央各项要求，从严控制三公经费开支。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费0.96万元，比上年减少0.12万元，公务用车运行维护费4.8万元，比上年减少0万元；公务用车购置费0元，比上年减少0万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
本部门无机关运行经费。
四、政府采购情况
本部门没有政府采购情况
五、绩效管理情况
2018年临汾市机关事业养老保险管理服务中心实行绩效目标管理的项目1个。
六、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
中心无政府购买服务
（二）国有资产占有使用情况
1.车辆情况；
中心2008年购置一辆公务用车。
2. 房屋情况；
中心无房屋，现办公房屋为租赁。
3. 其他国有资产占有使用情况。
中心无其他国有资产。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
临汾市机关事业养老保险管理服务中心
2018年4月27日
临汾高级技工学校2018年度部门预算
第一部分 概况
一、本部门职责
临汾高级技工学校是1978年经山西省政府批准成立，隶属于临汾市人力资源和社会保障局的一所政府办学单位，学校多年来坚持以服务社会为宗旨，以造就适应社会发展的中、高级技能人才为己任，致力于技工学历和技术等级教育，对外开展创业培训、下岗职工再就业培训、农民工实用技能培训、企业在岗职工培训和普通中学学生通用职业技术培训等。
二、机构设置情况
我校为副处级全额事业单位，人员编制117人，实有在职人员117人，退休人员21人，现有在校生1083人，公务车辆3辆。根据省编委晋编字（2011）18号文件批复，市编办核定技工学校设校长、书记各1名（副处级），副校长3名（正科级）。内设科室9个：办公室、学生管理科、教务科、总务科、招生就业与实习指导科、培训科、教研室、财务科、基建科。
第二部分 2018年度部门预算报表
一、2018年部门预算收支总表
单位名称：临汾高级技工学校 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、财政拨款（补助） | 1251.41 | 一、基本支出 | 1251.41 |
二、纳入预算管理的非税收入拨款 | 工资福利支出 | 1164.18 | |
预算管理的行政事业性收费收入拨款 | 商品和服务支出 | 78.22 | |
罚没收入拨款 | 对个人和家庭的补助 | 9.01 | |
专项收入拨款 | 二、项目支出 | 25.00 | |
国有资源（资产）有偿使用收入 | 工资福利支出 | 25.00 | |
政府住房基金收入 | 商品和服务支出 | ||
政府性基金收入拨款 | 对个人和家庭的补助 | ||
三、财政专户管理的非税收入拨款 | 25.00 | 转移性支付 | |
四、国有资本经营收入 | 债务利息支出 | ||
五、其他资金 | 债务还本支出 | ||
资本性支出（基本建设） | |||
资本性支出 | |||
对企业补助（基本建设） | |||
对企业补助 | |||
对社会保障基金补助 | |||
其他支出 | |||
自收自支单位政策性补助 | |||
收 入 总 计 | 1276.41 | 支 出 总 计 | 1276.41 |
二、临汾高级技工学校2018年部门预算收入总表
单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入 合计
| 一般公共 预算
| 政府性 基金
| 专户管理 的非税 收入拨款 | 国有资本 经营收入
| 其他资金 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 1276.41 | 1251.41 | 25.00 | ||||
205 | 教育支出 | 964.91 | 939.91 | 25.00 | |||
03 | 职业教育 | 964.91 | 939.91 | 25.00 | |||
03 | 技校教育 | 964.91 | 939.91 | 25.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 220.73 | 220.73 | ||||
05 | 行政事业单位离退休 | 220.73 | 220.73 | ||||
02 | 事业单位离退休 | 8.94 | 8.94 | ||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.28 | 151.28 | ||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.51 | 60.51 | ||||
221 | 住房保障支出 | 90.77 | 90.77 | ||||
02 | 住房改革支出 | 90.77 | 90.77 | ||||
01 | 住房公积金 | 90.77 | 90.77 | ||||
三、临汾高级技工学校2018年部门预算支出总表
单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 1276.41 | 1251.41 | 25.00 | |
205 | 教育支出 | 964.91 | 939.91 | 25.00 |
03 | 职业教育 | 964.91 | 939.91 | 25.00 |
03 | 技校教育 | 964.91 | 939.91 | 25.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 220.73 | 220.73 | |
05 | 行政事业单位离退休 | 220.73 | 220.73 | |
02 | 事业单位离退休 | 8.94 | 8.94 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.28 | 151.28 | |
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.51 | 60.51 | |
221 | 住房保障支出 | 90.77 | 90.77 | |
02 | 住房改革支出 | 90.77 | 90.77 | |
01 | 住房公积金 | 90.77 | 90.77 | |
四、临汾高级技工学校2018年部门财政拨款收支总表
单位：万元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | |||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||||||
一、一般公共预算 | 1251.41 | 一般公共服务支出 | ||||||
二、政府性基金预算 | 外交支出 | |||||||
国防支出 | ||||||||
公共安全支出 | ||||||||
教育支出 | 939.91 | 939.91 | ||||||
科学技术支出 | ||||||||
文化体育与传媒支出 | ||||||||
社会保障和就业支出 | 220.73 | 220.73 | ||||||
社会保险基金支出 | ||||||||
医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||
节能环保支出 | ||||||||
城乡社区支出 | ||||||||
农林水支出 | ||||||||
交通运输支出 | ||||||||
资源勘探信息等支出 | ||||||||
商业服务业等支出 | ||||||||
金融支出 | ||||||||
援助其他地区支出 | ||||||||
国土海洋气象等支出 | ||||||||
住房保障支出 | 90.77 | 90.77 | ||||||
粮油物资储备支出 | ||||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||||
预备费 | ||||||||
其他支出 | ||||||||
转移性支出 | ||||||||
债务还本支出 | ||||||||
债务付息支出 | ||||||||
债务发行费用支出 | ||||||||
本年收入合计 | 1251.41 | 本年支出合计 | 1251.41 | 1251.41 | ||||
五、临汾高级技工学校2018年一般公共预算支出预算表
单位：万元 | |||||
项目 | 2018年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 1251.41 | 1251.41 | |||
205 | 教育支出 | 939.91 | 939.91 | ||
03 | 职业教育 | 939.91 | 939.91 | ||
03 | 技校教育 | 939.91 | 939.91 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 220.73 | 220.73 | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 220.73 | 220.73 | ||
02 | 事业单位离退休 | 8.94 | 8.94 | ||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.28 | 151.28 | ||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.51 | 60.51 | ||
221 | 住房保障支出 | 90.77 | 90.77 | ||
02 | 住房改革支出 | 90.77 | 90.77 | ||
01 | 住房公积金 | 90.77 | 90.77 | ||
六、临汾高级技工学校2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
单位：万元 | ||
经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 1251.41 | |
工资福利支出 | 1164.18 | |
基本工资 | 433.34 | |
奖金 | 36.11 | |
职工基本医疗保险缴费 | 46.82 | |
机关事业单位养老保险缴费 | 151.28 | |
职业年金缴费 | 60.51 | |
津贴补贴 | 60.48 | |
其他社会保障缴费 | 14.40 | |
绩效工资 | 270.47 | |
住房公积金 | 90.77 | |
商品和服务支出 | 78.22 | |
办公费 | 1.50 | |
印刷费 | 1.76 | |
水费 | 4.00 | |
电费 | 8.00 | |
邮电费 | 1.00 | |
差旅费 | 11.00 | |
维修(护)费 | 2.00 | |
劳务费 | 0.50 | |
工会经费 | 14.40 | |
福利费 | 26.47 | |
公务用车运行维护费 | 7.20 | |
其他商品和服务支出 | 0.39 | |
对个人和家庭的补助 | 9.01 | |
退休费 | 8.29 | |
其他对个人和家庭的补助 | 0.65 | |
奖励金 | 0.07 |
七、临汾高级技工学校2018年政府性基金预算收入预算表
单位：万元 | ||
项目 | 政府性基金收入预算 | |
收入科目编码 | 收入科目名称 | |
八、临汾高级技工学校2018年政府性基金预算支出预算表
单位：万元 | ||||
项 目 | 本年合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
九、临汾高级技工学校2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位：万元 | |
项目 | 2018年预算数 |
合计 | 15.39 |
因公出国（境）费 | |
公务接待费 | 1.00 |
公务用车购置及运行费 | 14.39 |
①公务用车购置费 | |
②公务用车运行维护费 | 14.39 |
会议费小计 | 0.70 |
一类 | |
二类 | |
三类 | |
四类 | 0.70 |
培训费 | 0.30 |
十、临汾高级技工学校2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
单位：万元 | |
单位名称 | 2018年预算数 |
十一、2018年市级财政项目支出绩效目标表
临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表 | |||||||
（ 2018 年） | |||||||
填报单位（盖章） | 金额单位：元 | ||||||
项目名称 | 教学能力提升及教学辅助管理 | ||||||
主管单部门 | 临汾市人力资源和社会保障局 | 主管部门编码 | 504 | ||||
申报单位 | 临汾高级技工学校 | 单位编码 | 504014013 | ||||
项目属性 | 经常性项目 | 项目类别 | 业务类 | ||||
项目总金额 | 250000.00 | 项目当年金额 | 250000.00 | ||||
项目负责人 | 邹敬东 | 填报人 | 朱瑾 | 填报人联系电话 | 3365131 | ||
起始日期 | 2018-01-01 | 结束日期 | 2018-12-01 | ||||
单位职能 | 我单位是1978年经省政府批准隶属于人社局的中等职业技术学校，学校致力于中高级技工学制教育和各类社会职业技能培训，30多年来向社会输送了大量的合格技术人才，是我市重要的职业教育和技能培训基地。学校现有教职工172人，其中在编人员117人，专兼职教师90人。 | ||||||
项目概况 | 为了强化教学管理、稳定教学秩序、提高教学质量，结合我校教学工作实际情况，制定以下计划：1、任课教师基本课时量为每年360课时，360课时以上为超课时，超课时部分每课时补助10元；承担学校组织的技能比武和技能大赛指导任务，每课时补助15元，不计入学校工作量。 | ||||||
立项依据 | 《临汾高级技工学校任课教师管理规定》、《临汾高级技工学校聘用教师协议书》 | ||||||
项目设立的必要性 | 我校多年来一直承担着技工教育、职业教育实训基地和退役士兵技能教育培训基地等学制教育和社会培训任务。按照人社部颁布教学大纲要求，实训课和理论课的比例原则上为2：1，且如焊工、数控、车工、汽修等专业实训课学生安全尤为重要，实训课一般安排两名教师承担，这就大大增加了教师的工作量。我校积极参加全省市组织的职业技能大赛，多次取得优异成绩，专业课教师除了要完成正常教学工作外，还要在课余时间、双休日、节假日对参赛学生进行强化辅导和训练，工作量远远超过了规定的课时。因部分专业课教师的紧缺，需聘请兼职教师代课。除了上课之外，教师、教辅人员、管理人员都要承担班主任的工作任务，因此校内教师的超课时费、兼职教师的代课费、班主任管理费等费用亟待解决。 | ||||||
保障项目实施的制度措施 | 1、任课教师统一由教务科进行管理，严格执行我校《任课教师管理规定》，考核教师的工作量、教学质量等。 | ||||||
项目实施计划 | 1、教务科每年末对任课教师进行评教，统计教师工作量及教学质量，核定校内教师及兼职教师课时费； | ||||||
预算明细 | |||||||
二级预算名称 | 三级预算名称 | 预算年份 | 本级 | 上级 | 自筹 | 合计 | |
教学能力提升及教学辅助管理经费 | 兼职教师工资 | 2018 | 115200.00 | 0.00 | 0.00 | 115200.00 | |
超课时费 | 2018 | 60000.00 | 0.00 | 0.00 | 60000.00 | ||
班主任管理费 | 2018 | 74800.00 | 0.00 | 0.00 | 74800.00 | ||
总体目标 | |||||||
中期目标 | 年度目标 | ||||||
鼓励教师在完成教学任务的同时，承担学校组织的技能比武、技能大赛指导任务及班级管理任务，提高学生的实践操作能力，向社会输送合格的技术人才。 | 鼓励教师在完成教学任务的同时，承担学校组织的技能比武和技能大赛指导任务、班级管理任务，外聘专业课教师5名，每周不少于16课时数。学生优秀率达到20%，学生合格率达到80%，学生评教满意度达到95%。 | ||||||
绩效目标 | |||||||
一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | |
投入和管理目标 | 投入管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% | |||
预算资金到位率 | =100% | ||||||
预算资金到位及时性 | 及时 | ||||||
财务管理 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | ||||
财务管理制度健全性 | 健全 | ||||||
项目管理 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | ||||
项目管理制度执行有效性 | 有效 | ||||||
决策管理 | 决策管理 | 立项依据充分性 | 充分 | ||||
项目立项规范性 | 规范 | ||||||
目标管理 | 目标管理 | 绩效目标的合理性 | 合理 | ||||
产出目标 | 数量 | 数量 | 课时数 | 16节/周 | |||
班级数 | 22个 | ||||||
兼职教师人数 | 5人 | ||||||
质量 | 质量 | 学生优秀率 | ≥20% | ||||
学生合格率 | ≥80% | ||||||
时效 | 时效 | 授课时间 | 2018年 | ||||
成本 | 成本 | 超课时费 | 10元/每节课 | ||||
班级管理费 | 400元/人 | ||||||
兼职教师课时费 | 45元/每节课 | ||||||
效果目标 | 社会效益 | 社会效益 | 社会就业率 | 提高 | |||
满意度 | 满意度 | 学生评教满意度 | ≥95% | ||||
影响力目标 | 长效管理 | 长效管理 | 长效管理制度建设 | 完善 | |||
人力资源 | 人力资源 | 人员到位率 | =100% | ||||
填报单位负责人： | 李海燕 | 填表人： | 朱瑾 | 填报日期：2018.3 | |||
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、2018年度部门预算数据变动情况及原因
2018年的收入安排为1276.41万元，其中：财政补助收入1251.41万元，财政专户管理的非税收入拨款25万元，按收支平衡原则，2018年支出安排1276.41万元，其中：基本支出1251.41万元，分别为人员支出1173.19万元，日常公用支出78.22万元；项目支出25万元，分别为：项目Ⅰ类0万元，项目Ⅱ类25万元，项目Ⅲ类0万元，项目Ⅳ类0万元。2018年预算收支数较2017年增加156.56万元，为机关事业养老保险及职业年金缴费支出。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算15.39万元，比2017年减少0.31万元，原因是2018年公务车辆为3辆，较2017年减少1辆，公务用车运行维护费相应减少。其中：公务接待费1万元，与上年无变化，公务用车运行维护费14.39万元，比上年减少0.31万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
本单位无机关运行经费。
四、政府采购情况
本单位没有政府采购情况。
五、绩效管理情况
2018年实行绩效目标管理的项目1个。
六、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）
（一）政府购买服务指导性目录
代码/目录 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
（6类） | （57款） | （316项） | |
F | 其他事项 | 其他政府向社会购买公共服务事项 | 其他政府向社会购买公共服务事项 |
（二）国有资产占有使用情况
1.车辆情况：我校2018年公务用车共有3辆，均为财政供养车辆。
2.房屋情况：2018年房屋面积25567.26平方米，与上年无变化。
3.其他国有资产占有使用情况。
（三）其他
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
临汾市军队转业干部培训中心2018年度
部门预算
第一部分 概况
一、本中心主要职责
1、承接全市军队转业干部培训工作；
2、承接全市人事干部培训工作；
3、承接全市部分劳动技能培训业务；
4、承接全市部分创业培训工作；
5、承接全市待业人员再就业培训工作；
6、承接部分专业技术人员继续教育培训工作；
7、承接社会各种培训业务。
二、机构设置情况
经市编办批准，于1988年成立，编制人数6人，中心现实有在职人数7人，主管部门为临汾市人力资源和社会保障局。临汾市军队转业干部培训中心内设3个科室，均为副科级建制，核定副科级领导职务3名。具体科室为办公室、培训科、教务科。单位基本性质为全额事业单位，执行事业单位会计制度，属二级财务一般预算单位。
第二部分 2018年度部门预算报表
1、2018年预算收支总表
2、2018年预算收入总表
3、2018年预算支出总表
4、2018年财政拨款收支总表
5、2018年一般公共预算支出预算表
6、2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
7、2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
8、2018年市级财政项目支出绩效目标表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、2018年度部门预算数据变动情况及原因
2018年基本支出中的人员支出76.24万元，比去年减少0.15万元，因人员调离，导致工资基数减少。
日常公用支出5.8万元，比去年减少6.34万元。项目支出8万元，比去年增加8万元。2017年度将项目经费归入了日常公用经费，故2018年度日常公用经费减少，项目经费增加。
二、“三公”经费增加变动原因说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算4.9万元，比2017年减少0.1万元。其中：公务接待费0.90万元，比上年减少0.1万元；公务车辆运行维护费4.10万元，比上年无增减变化。
三、机关运行经费情况
2018年度无机关运行经费。
四、政府采购情况
2018年度没有政府采购情况。
五、绩效管理情况
2018年临汾市军队转业干部培训中心实行绩效目标管理的项目1个，非税收入8万元。
六、其他说明
1.车辆情况：本中心有一辆公车，晋LAE371，按规定进行使用。
2.房屋情况：本中心房屋总面积2798㎡，其中办公楼（北楼）面积1060㎡，住宿楼（南楼）面积1289㎡，餐厅（西楼）203.5㎡，门房120.5㎡，厨房115㎡，厕所10㎡。
3.其他国有资产占有使用情况：止公开之日，本单位资产合计共计15533334.30元，其中：土地房屋构筑物：1190444.30元；专用设备： 13270.00元；通用设备：300697.00元，其中车辆138100.00元；家具类：48923.00元。
第四部分 名词解释
(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含汽车购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(四)机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
临汾市军队转业干部培训中心
二〇一八年四月二十八日
临汾市人事考试中心
第一部分 单位概况
一、机构设置
临汾市人事考试中心成立于1998年，是临汾市人力资源和社会保障局下属全额财政拨款的事业单位。中心核定编制13人，现有员工13人。
二、工作职责
1、负责国家行政机关公务员录用考试的考务工作。
2、负责事业单位录（聘）用工作人员考试的考务工作。
3、负责组织全市专业技术人员经济专业资格考试的考务及证书发放工作。
4、负责全市职称外语等级考试的考务及证书发放工作。
5、负责全市机关事业单位工人技术等级考试的考务及证书发放工作。
6、承办上级部门交办的各类人事考试任务。
第二部分 2018年度部门预算报表
一、2018年预算收支总表
二、2018年预算收入总表
三、2018年预算支出总表
四、2018年财政拨款收支总表
五、2018年一般公共预算支出预算表
六、2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、2018年政府性基金预算收入预算表
八、2018年政府性基金预算支出预算表
九、2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
十、2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、2018年市级财政项目支出绩效目标表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、2018年度部门预算数据变动情况及原因
2018年收入安排425.49万元，其中：财政补助收入125.49万元，纳入预算管理的非税收入拨款300万元。
按照收支平衡原则，2018年支出安排425.49万元。其中：基本支出125.49万元，分别为人员支出118.26万元，日常公用支出7.23万元，项目支出300万元，为项目2类。
2018年收入安排比上年增加56.72万元，分别为：1.基本支出比上年增加16.72万元，其中人员支出增加15.85万元，日常公用支出增加0.87万元，是由于人员调动和工资调整的原因。2.项目支出比上年增加40万元，增加的原因主要是考试业务增加的原因。
二、“三公经费”增减变动原因说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算9.5万元，比2017年减少0.2万元，原因是公务接待费和公务用车运行维护费减少的原因。其中：公务接待费4.8万元，比上年减少0.1万元，公务用车运行维护费4.7万元，比上年减少0.1万元；
三、无机关运行经费
四、政府采购情况
2018年政府采购预算总额58万元，其中：政府采购货物预算58万元。
五、绩效管理情况
2017年实行绩效管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款300万元。
六、其他说明
国有资产占有使用情况：
车辆情况：公务用车一辆
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
临汾市人事考试中心
2018年4月27日
临汾市劳动保障监察执法队 2018年度部门预算
一、单位概况
（一）基本情况
临汾市劳动保障监察执法队于2007年6月22日正式组建运行。根据临编发〔2007〕19号文件精神，我单位设事业编制18名，截止2017年12月31日共有事业人员15人。
（二）主要职责
1.拟定全市劳动保障事业中长期发展规划和年度工作计划；
2.制定全市劳动保障监察制度并组织实施和监督检查；
3.指导检查全市的劳动保障监察工作；
4.承办上级交办、转办及领导批办的重要案件，组织依法查处和督办重大劳动保障违法案件；
5.依法监督和随机抽查全市劳动保障监察机构对用人单位的查处情况，落实内部监督机制；
6.协调有关单位开展劳动者维权工作；
7.负责全市劳动保障监察员、协管员管理和培训及资格审查认证工作。
（三）主要工作任务和目标规划
1.案件在省联动处理信息平台上运行率达到90%以上；
2.投诉举报案件按期结案率达到95﹪以上；
3.案卷抽查评查合格率在90﹪以上；
4.在工程建设领域实施工资保证金制度和推行农民工劳动计酬手册；
5.全面落实政府应急周转金制度；
6.专职劳动保障监察员年度巡查用人单位不少于50户次。我单位因工作需要，
二、2018年度部门预算报表（见附表）
三、2018年度部门预算情况说明
2018年收入安排164.80万元，其中：财政补助收入144.80万元。纳入预算管理的非税收入拨款20.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元。
按照收支平衡原则，2018年支出安排164.80万元，其中：基本支出130.80万元，分别为人员支出122.34万元，日常公用支出8.46万元；项目支出34.00万元，分别为：项目Ⅰ类8.00万元，项目Ⅱ类26.00万元，项目Ⅲ类0.00万元，项目Ⅳ类0.00万元。
2018年“三公”经费预算控制额度共计0.92万元，其中：公务接待费0.92万元，公务车辆运行维护费0.00万元。
（一）预算增减变化情况及原因
2018年收入和支出安排比2017年增加34.26万元。其一：人员支出增加31.16万元；其二：日常公用支出增加3.10万元。主要是由于人员增加、工资及保险、住房公积金以及福利费等变动所引起
（二）“三公”经费增减变动原因说明
按照财政局要求，2018年度“三公”经费比2017年度减少0.02万元。
（三）机关运行经费增减变动原因说明
我单位无机关运行经费。
（四）政府采购情况
我单位无政府采购情况。
（五）绩效管理情况
2018年我单位实行绩效目标管理的项目共有1个。
（六）其他说明
我单位2018年项目支出34.00万元，其中项目Ⅰ类为劳动保障监察工作经费8.00万元，项目Ⅱ类劳动保障监察业务26.00万元（此为2018年度我单位实行绩效目标管理的项目）。该两项项目经费均用于我单位日常巡查、书面审查、处理群众投诉举报案件以及各类劳动保障专项执法检查工作所发生的费用支出，以保证我单位工作正常运行。
四、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
临汾市劳动保障监察执法队
2018年5月3日
临汾市企业养老保险管理服务中心
2018年度部门预算
第一部分 概况
单位概况： |
临汾市企业养老保险管理服务中心原名临汾地区劳动保险事业所，成立于1987年，1998年提格为副处级，2003年更名为临汾市企业养老保险管理服务中心，分设七科一室（办公室、财务科、统筹一科、统筹二科、退管科、审计科、综合科、信息科）。中心党支部书记、主任：景小卫；副主任：许福明、高英强、梁峰。 |
中心现为全额事业单位，编制28人，实有在职36人，退休11人，其中专业技术人员24人，具有专科以上学历的在职人员34人，退休的10人，合计44人。 中共正式党员38人。 |
单位职责： |
我中心负责指导、管理全市17个县（市、区）经办机构企业养老保险业务的开展，担负着全市各类企业在职职工养老保险的征缴，个人账户的管理，企业离退休职工和遗属的养老金及遗属补助的社会化发放、管理等工作。 |
第二部分 2018年度部门预算报表
一、临汾市企业养老保险管理服务中心2018年预算收支总表
二、临汾市企业养老保险管理服务中心2018年预算收入总表
三、临汾市企业养老保险管理服务中心2018年预算支出总表
四、临汾市企业养老保险管理服务中心2018年财政拨款收支总表
五、临汾市企业养老保险管理服务中心2018年一般公共预算支出预算表
六、临汾市企业养老保险管理服务中心2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、临汾市企业养老保险管理服务中心2018年政府性基金预算收入预算表
八、临汾市企业养老保险管理服务中心2018年政府性基金预算支出预算表
九、临汾市企业养老保险管理服务中心2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
十、临汾市企业养老保险管理服务中心部门2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、临汾市企业养老保险管理服务中心部门2018年市级财政项目支出绩效目标表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、部门预算安排情况：
2018年度收入安排为1012.46万元，其中：财政补助收入1012.46万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。
按照收支平衡原则，2018年度支出安排为1012.46万元，其中：基本支出409.46万元，分别为人员支出385.23万元，日常公用支出24.23万元，项目支出50万元，分别为：项目I类20万元，项目II类10万元，项目III类20 万元，项目IV类0万元。
2018年“三公”经费预算额度为11.44万元，其中：公务接待费1.84万元，公务车辆运行维护费9.6万元。
二、部门预算数据变动情况和原因
2018年人员支出比2017年增加19.08万元，增加5.21%原因是新增调入人员。
2018年日常公用经费比2017年增加8.56万元，增加54.63%，原因是福利费增加。
2018年项目经费比2017年减少21万元，减少29.58%，原因是2018年无非税收收入。
三、“三公”经费增减变动原因说明
2018年三公经费预算数比2017年减少0.24万元，减少2.05%，原因是认真贯彻落实中央各项要求，从严控制三公经费开支。其中：2018年公务接待费1.84万元，比2017年减少0.04万元，原因是控制三公经费开支。
四、机关运行经费增减变动原因说明
本单位无机关运行经费。
五、政府采购情况
本单位无政府采购情况。
六、绩效管理情况
2018年本单位实行绩效目标管理的项目1个。
七、国有资产占有使用情况
车辆情况：2辆车。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
临汾市企业养老保险管理服务中心
2018年5月3日
临汾市人才交流费服务中心
2018年部门预算情况说明
一、概况
1、本部门工作职责是：（1)、受市人社局委托、管理、指导、协调、规范和监督全市人才交流与人才市场建设工作，协助开展全市人才流动和人才市场执法检查；负责审批全市性、跨地区以及以市名义赴市外招聘的人才交流大会；
(2) 、负责全市人事代理制度建立推广工作，拟定相关政策规定，负责市本级企事业单位、个人人事代理关系的建立和解除以及与其相关的人事管理工作；
（3）、负责市本级行政机关、事业单位、人事代理单位流动人员和毕业生人事档案，协助有关部门对全市流动人员人事档案管理进行监督检查；
（4）、负责指导、规范、协调全市人才市场招聘活动和公益性人才招聘活动的开展；具体负责并组织实施举办市本级各类人才招聘及外出引进人才智力活动；
2、机构设置情况：临汾市人才交流服务中心为副县级建制，是参照公务员法管理的全额事业单位，编制人数7人，现有正式人员7人，公益性岗位5人。中心现有综合科、市场与信息交流科、人事代理科3个科室。车辆编制1辆，实有1辆。
二、2018年度部门预算报表
1、2018年预算收支总表
2、2018年预算收入总表
3、2018年预算支出总表
4、2018年财政拨款收支总表
5、2018年一般公共预算支出预算表
6、2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
7、2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
8、2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
9、2018年市级财政项目支出绩效目标表
三、预算数据增减变化情况和原因
(一） 2018年预算安排177.44万元。
其中：基本支出85.4万元，分别为人员支出73.74万元，日常公用支出11.66万元；项目支出92万元，（项目Ⅰ类5.00万元，项目Ⅱ类87万元，项目Ⅲ类0万元）。2018年人员支出比2017年增加0.98万元，原因是退休人员工资移交到机关养老保险中心增加了养老保险费及职业年金；日常公用支出比2017年增加7.38万元，原因是增加了福利费（1.68万元）及其他交通费（公务员车补5.7万元）；项目经费比2017年增加5万元。原因是增加人才引进专项经费5万元，此项经费往年外出引进人才产生费用由市人社局财务支出，为方便我中心业务的开展，从2018年起将此项经费5万元纳入本单位预算。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算5.19万元，比2017年减少0.11万元，原因是节约开支，减少了公务接待费。
2018年度机关运行经费5.96万元比2017年度增加了1.68万元，是因为本年度增加了福利费（1.68万元）。
本单位本年度没有政府采购情况
五、绩效管理情况
2018年中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款80万元。
六、其它说明
1、车辆情况
中心有一辆公务用车，已纳入编制。
4、房屋情况
无
5、其它国有资产占用情况
临汾市人事争议仲裁委员会办公室
2018年单位情况及增减说明
一、单位基本情况及职责
临汾市人事争议仲裁委员会办公室经市编办批准，于2005年成立，编制人数3人，实有人数3人，行政级别为科级。
主要负责指导全市人事争议仲裁工作。办理市直单位人事争议案件以及事业单位工作人员聘用合同签证。
二、部门预算安排情况：
2018年收入安排32.63万元，其中：财政补助收入32.63万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。
按照收支平衡原则，2018年支出安排32.63万元。其中:基本支出29.63万元,分别为人员支出26.12万元，日常公用支出3.51万元；项目支出3.00万元，分别为：项目Ⅰ类1.00万元，项目Ⅱ类2 万元，项目Ⅲ类0万元，项目Ⅳ类0万元。
2018年“三公”经费预算控制额度共计0.49万元，其中：公务接待费0.49 万元，公务车辆运行维护费0万元。
三、部门预算数据变动情况和原因
2018年人员支出比2017年增加 5.81万元，增长21%，原因是人员工资增资；日常公用支出增加2.66万元；项目经费支出无变动。
2018年三公经费预算数比2017年减少0.01万元，减少2%，原因是认真贯彻落实中央各项要求，从严控制三公经费开支。
四、2018年支出安排的主要项目情况
2018年项目支出3.00万元，分别为：
项目Ⅰ类1.00万元，办公费；
项目Ⅱ类2.00万元，人事仲裁办案业务经费。
五、绩效管理情况
实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款2.00万元。
临汾市人事争议仲裁委员会办公室
2018年5月3日
临汾市失业保险管理服务中心
2018年度部门预算
第一部分 概况
一、单位职责
主要工作职责是：负责市直失业人员的登记、调查、统计；负责失业保险基金的管理、征缴和发放；按规定核定失业保险待遇、负责发放失业人员领取失业人员领取失业保险金及其他相关补助；负责拨付失业人员职业培训、职业介绍补贴等费用；为失业人员提供咨询服务；按规定应履行的其他职责。
二、机构设置情况
我单位成立于1985年，2002年1月15日经由市编委批准，撤销原临汾市劳动就业局、临汾市就业训练中心、临汾市失业保险所，重新组建了临汾市失业保险管理服务中心，为副处级事业单位，全额预算事业编制。人员编制30人，实有在职人员32人，退休人员22人。根据临编办发（2002）36号、（2011）130号文件批复，核定副处级领导职数1名（主任），科级领导职数３名（副主任），副科级领导职数８名。内设科室8个：办公室、征缴一科、征缴二科、技能培训科、失管科、基金科、信息稽核科、内控科。
第二部分 2018年度部门预算报表
一、临汾市失业保险管理中心2018年预算收支总表
二、临汾市失业保险管理中心2018年预算收入总表
三、临汾市失业保险管理中心2018年预算支出总表
四、临汾市失业保险管理中心2018年财政拨款收支总表
五、临汾市失业保险管理中心2018年一般公共预算支出预算表
六、临汾市失业保险管理中心2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、临汾市失业保险管理中心2018年政府性基金预算收入预算表
八、临汾市失业保险管理中心2018年政府性基金预算支出预算表
九、临汾市失业保险管理中心2018年¡°三公¡±经费预算财政拨款情况统计表
十、临汾市失业保险管理中心部门2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、临汾市失业保险管理中心部门2018年市级财政项目支出绩效目标表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、部门预算安排情况：
2018年度收入安排为433.3万元，其中：财政补助收入433.3万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。
按照收支平衡原则，2018年度支出安排为433.3万元，其中：基本支出353.3万元，分别为人员支出331.78万元，日常公用支出21.52万元，项目支出80万元，分别为：项目I类27万元，项目II类17万元，项目III类36万元，项目IV类0万元。
2017年“三公”经费预算额度为5.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务车辆运行维护费5.00万元。
二、部门预算数据变动情况和原因
2018年人员支出比2017年减少 22.27万元，减少6.29%，原因是人员退休。
2018年日常公用经费比2017年增加1.9万元，增加9.68%，原因是福利费增加。
2018年项目经费比2017年增加16.34万元，增加25.67%，原因是增加失业保险人员培训经费。
三、“三公”经费增减变动原因说明
2018年三公经费预算数比2017年减少0.2万元，减少3.33%，原因是认真贯彻落实中央各项要求，从严控制三公经费开支。其中：2018年公务接待费0.8万元，比2017年减少0.2万元，原因是控制三公经费开支。
四、机关运行经费增减变动原因说明
本单位无机关运行经费。
五、政府采购情况
本单位无政府采购情况。
六、绩效管理情况
2018年本单位实行绩效目标管理的项目1个。
七、国有资产占有使用情况
车辆情况：2辆车。
第五部分 名词解释
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
临汾市失业保险管理服务中心
2018年5月3日
临汾市人力资源社会保障信息中心
2018年度部门预算
第一部分 概况
一、基本情况
临汾市人力资源社会保障信息中心于2011年05月正式组建运行，属于市直属全额事业单位。根据临编办﹝2010﹞43、﹝2012﹞24、临编发﹝2017﹞25号文件，我单位全额事业编制15名,科级领导1名，副科级领导2名。内设机构分别为：办公室、人事财务室、社保卡管理科、公共服务科、信息系统科。
二、主要职责
（1）拟定全市人力资源和社会保障信息化建设的总体规划和实施方案，组织信息系统总体设计并组织实施。
（2）组织开展全市人力资源和社会保障信息系统建设工作，承担全市公务员管理信息系统的建设和公务员统计的具体工作。
（3）负责制定人力资源和社会保障系统信息安全方案、标准规范和相关规章制度。承担市级网络的规定和运行管理及安全保密工作。
（4）负责全市人力资源和社会保障统一应用软件的推广，组织开展本地化实施和应用工作。
（5）负责全市统一的人力资源和社会保障公共服务系统建设，承担12333电话咨询服务系统的建设、管理及维护工作。
（6）根据上级主管部门制定的社会保障卡的标准和规范，负责全市社会保障卡应用管理工作。
（7）负责市级交换区联网应用和数据上传。
（8）负责全市人力资源和社会保障系统网站的规划和指导，承担市局网站的建设、维护和管理，开展网络舆情监测，对市局办公自动化提供技术支持服务。
（9）负责全市社会保障市民卡宣传、发放、管理及应用工作。
（10）拟定全市社会保障市民卡技术标准和运行规范。
（11）承办全市人力资源和社会保障新闻宣传工作，组织上网信息资源并在网上发布信息。
（12）承办市局交办的其他工作。
第二部分 2018年度部门预算报表
一、2018年预算收支总表
二、2018年预算收入总表
三、2018年预算支出总表
四、2018年财政拨款收支总表
五、2018年一般公共预算支出预算表
六、2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、2018年政府性基金预算收入预算表
八、2018年政府性基金预算支出预算表
九、2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
十、2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、2018年市级财政项目支出绩效目标表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、部门预算安排情况
2018年收入安排357.39万元，其中：财政补助收入357.39万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。
按照收支平衡原则，2018年支出安排357.39万元。其中：基本支出66.39万元，分别为人员支出61.99万元，日常公用支出4.4万元；项目支出291.00万元，分别为：项目Ⅰ类4.00万元，项目Ⅱ类0万元，项目Ⅲ类287.00万元，项目Ⅳ类0万元。
二、预算增减变化情况和原因、主要项目情况说明
（一）收入预算情况
2018年收入安排357.39万元，比2017年增加131.07万元。
（二）支出预算情况
2018年基本支出中人员支出61.99万元，比2017年增加11.93万元；公用经费4.40万元，比2017年增加2.14万元。基本支出增加的原因为人员工资调整、养老保险和职业年金增加、福利费和工会经费增加。
2018年项目支出291.00万元，比2017年增加117.00万元。项目支出增加的原因为业务需求增加项目经费。
项目支出主要用于养老、医疗、工伤、失业和生育等“五险”的日常业务运行、“五险”的数据处理与维护、“金保工程”的运行和维护、“社保全覆盖”及信息惠民市民卡工作的开展、人社业务网络及信息系统的安全防护、各业务信息系统的等级保护测评及整改、临汾市全民参保信息系统的运行维护、市级数据中心设备的运行维护和更新。
三、“三公”经费情况
2018年一般公共预算安排“三公”经费预算0.38万元，比2017年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费0万元，与2017年相同；公务接待费0.38万元，比2017年减少0.01万元；公务用车购置费0万元，与2017年相同；公务车辆运行维护费0万元，与2017年相同。
四、机关运行经费情况
2018年机关运行经费0万元，与2017年相同。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算总额261.00万元，其中：政府采购货物预算16.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算245.00万元。
六、绩效管理情况
2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款36.00万元。
七、国有资产占有使用情况
截止公开之日，本单位资产合计共计4009190.00元，其中：家具类：45357.00元、无形资产：1090000.00元、通用设备：2873833.00元。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
临汾市人力资源社会保障信息中心
2018年5月3日
临汾市医疗保险基金管理中心
2018年度部门预算
第一部分 概况
一、 单位职责
主要工作职责是：1、贯彻执行国家、省、市关于医疗、生育保险的法规、政策，参与制订全市医疗、生育保险政策和管理办法，并组织实施；2、负责全市医疗、生育保险基金的征缴、管理和医疗、生育费用的审核、结算及支付；3、制订医疗、生育保险关系建立、中断、转移、接续、终止的操作规程，并监督实施；4、负责医疗、生育保险定点医疗机构、定点零售药店服务协议的签订，并对收费标准、医疗服务质量进行监督检查；5、参与制订基本医疗、生育保险用药范围、诊疗项目、医疗服务设施支付标准及费用结算办法；6、负责特殊人群（离休干部、老红军、革命伤残军人）的医疗统筹和医疗服务管理工作；7、编制全市医疗、生育保险基金财务报表、统计报表；负责医疗、生育保险基金的内部审计和参保单位缴费工资总额的审核；8、负责医疗保险基金安全运行的监管工作；9、负责医疗、生育保险的宣传、培训和咨询工作。
二、机构设置情况
临汾市医疗保险基金管理中心是全额财政事业单位，副县级，中心内设综合科、稽查科、城乡居民科、生育科、征缴科、医管科、基金管理科7个科室，均为副科级建制，编制人数26人，实有人数25人，退休人数1人。
第二部分 2018年度部门预算报表
一、临汾市医疗保险基金管理中心2018年预算收支总表。
二、临汾市医疗保险基金管理中心2018年预算收入总
表。
三、临汾市医疗保险基金管理中心2018年预算支出总
表。
四、临汾市医疗保险基金管理中心2018年财政拨款收
支总表。
五、临汾市医疗保险基金管理中心2018年一般公共预
算支出预算表。
六、临汾市医疗保险基金管理中心2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表。
七、临汾市医疗保险基金管理中心2018年政府性基金预算收入预算表。
八、临汾市医疗保险基金管理中心2018年政府性基金预算支出预算表。
九、临汾市医疗保险基金管理中心2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表。
十、临汾市医疗保险基金管理中心、2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表。
十一、临汾市医疗保险基金管理中心2018年市级财政项目支出绩效目标表。
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、部门预算安排情况：
2018年度收入安排为12340.28万元，其中：财政补助收入12340.28万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。
按照收支平衡原则，2018年度支出安排为12340.28万元，其中：基本支出281.28万元，分别为人员支出264.7万元，日常公用支出16.58万元，项目支出12059万元，分别为：项目Ⅰ类10万元，项目Ⅱ类19万元，项目Ⅲ类12030万元，项目IV类0万元。
2018年“三公”经费预算额度为10万元，其中：公务接待费1万元，公务车辆运行维护费9万元。因公出国（境）费、公务用车购置费以发生时批复额度为准。
二、部门预算数据变动情况和原因
2018年人员支出比2017年增加 60.36万元，增加29.54%，原因是人事调动、人员增加。 。
2018年日常公用经费比2017年增加8.1万元，增加
95.52%，原因是人员增加、福利费增加。
2018年项目经费比2017年增加291.83万元，增加
2.48 %，原因是参保人数增加，市级补助增加。
三、“三公”经费增减变动原因说明
2018年三公经费预算数比2017年减少0.33万元，减少 3.2 %，原因是认真贯彻落实中央各项要求，从严控制三公经费开支。其中：2018年公务接待费1万元，比2017年减少0.33万元，原因是控制三公经费开支。
四、机关运行经费增减变动原因说明
本单位无机关运行经费。
五、政府采购情况
本单位无政府采购情况。
六、绩效管理情况
2018年本单位实行绩效目标管理的项目1个。
七、国有资产占有使用情况
车辆情况：2辆车。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
临汾市医疗保险基金管理中心
2018年5月3日
临汾市职业技能鉴定指导中心
2018年部门预算
一、单位基本情况及职责
临汾市职业技能鉴定指导中心隶属临汾市人力资源和社会保障局领导。属于自收自支事业单位，编制人数12人，现有工作人员12人，退休2人，共有汽车1辆。
主要职责：1.负责全市职业技能鉴定工作；2.组织指导国家职业技能鉴定所（站）工作；3.负责全市职业技术院校毕（结）业生职业技能鉴定统考工作；4.开展职业技能鉴定有关问题的研究、咨询服务和资料开发；5.推动全市职业技能竞赛活动的开展；6.承担考评员的培训、派遣、考核工作；7.完成局领导交给的其它工作任务。
二、2018年度部门预算报表
1.2018年预算收支总表
2.2018年预算收入总表
3.2018年预算支出总表
4.2018年财政拨款收支总表
5.2018年一般公共预算支出预算表
6.2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
7.2018年政府性基金预算收入预算表
8.2018年政府性基金预算支出预算表
9. 2018年“三公”经费预算财政拨款统计表
10.2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
11.2018年市级财政项目支出绩效目标表
三、2018年度部门预算情况说明
（一）预算增减变化情况和原因
2018年收入安排159.37万元，其中：纳入预算管理的非税收入拨款159.37万元。
2018年支出安排159.37万元。其中：项目支出159.37万元，分别为：项目Ⅲ类48万元，项目Ⅳ类111.37万元。
2018年财政预算支出比2017年预算支出减少0.48万元，单位坚持总量控制，科学设定，本着厉行节约，反对浪费，勤俭办事，降低公务活动成本。
（二）“三公”经费增减变动原因说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算6.08万元，比2017年减少0.12万元，原因是单位厉行节约，取消不必要的公务活动。其中：公务接待费1.08万元，比上年减少0.12万元，公务用车运行维护费5万，同上年相等，无增减。
（三）机关运行经费增减变动原因说明
单位无机关运行经费。
（四）政府采购情况
单位无政府采购情况。
（五）绩效管理情况
2018年单位实行绩效目标管理的项目1个。
（六）其他说明
一、政府购买服务指导目录
单位无政府购买服务。
二、国有资产占有情况
单位现有公务用车一辆，无房屋。
临汾市职业技能鉴定指导中心
2018.5
2018年单位预算公开表_[504]临汾市人力资源和社会保障局.xls
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