临汾市机关事业养老保险管理服务中心

2017年单位情况及增减说明

一、单位基本情况及职责

我中心隶属于市人力资源和社会保障局，我中心隶属于市人力资源和社会保障局，经临汾市编制委员会临编发[1994]6号批准，于1994年6月成立，为科级全额拔款事业单位，核定编制人数22人，实有人数19人

主要工作职责：

承担着市直机关事业单位工作人员保险的筹集、管理、支付等具体业务；负责养老保险基金的保值、增值；对下级基金管理机构进行业务指导。

二、2017年度部门预算报表

1.2017年预算收支总表

2.2017年预算收入总表

3.2017年部门预算支出总表

4.2017年财政拨款收支总表

5.2017年一般公共预算支出预算表

6.2017年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表

7.2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

三、预算增减变化情况和原因

2017年收入安排162.58万元，其中：财政补助收入162.58万元。

2017年支出安排162.58万元。其中:基本支出136.58万元,分别为人员支出127.95万元，日常公用支出8.63万元；项目支出26.00万元，分别为：项目Ⅰ类8.00万元，项目Ⅱ类0 万元，项目Ⅲ类18.00万元，项目Ⅳ类0万元。

2017年 “三公”经费预算额度5.88万元，其中：公务接待费1.08 万元，公务车辆运行维护费4.80万元。

（一）2017年人员支出比2016年增加50.02万元，日常公用支出比2016年增加4.4万元，原因是2016年8月中心新增8名正式工作人员，故基本支出增加；项目经费增少4.00万元。原因根据财政支出绩效要求，我中心逐年递减经费。

（二）2017年三公经费比2016年减少0.22万元，下降3.7%，原因是认真贯彻落实中央各项要求，从严控制三公经费开支。

（三）国有资产占有情况

中心2008年购置一辆公务用车。

（四）绩效管理情况

2017年中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款8万元。

四、2017年支出安排的主要项目情况

2016年项目经费26万元，分别是：

项目Ⅰ类机关养老保险征缴经费8万元， 主要用于征缴发放的各项经费；办公设备的购置；各种会议培训；日常修缮费用；养老保险征缴及扩面工作经费。

项目Ⅲ类机关养老效能建设经费18万元：主要用于档案建设，软件购置与维护，宣传业务，财务管理费用，指纹升级维护与离退休干部的年检费等。

五  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

附件1

部门预算收支总表

附件2

2017年部门预算收入总表

附件3

2017年部门预算支出总表

附件4

2017年财政拨款预算收支总表

附件5

2017年一般公共预算支出预算表

附件6

2017年一般公共预算安排基本支出

分经济类科目表

附件7

2017年“三公”经费预算财政拨款情况表