临汾市失业保险管理服务中心

　　2017年单位情况及增减说明

　　一、单位基本情况及职责

　　我单位成立于1985年，2002年1月15日经由市编委批准，撤销原临汾市劳动就业局、临汾市就业训练中心、临汾市失业保险所，重新组建了临汾市失业保险管理服务中心，为副处级事业单位，全额预算事业编制。

　　主要工作职责是：负责市直失业人员的登记、调查、统计；负责失业保险基金的管理、征缴和发放；按规定核定失业保险待遇、负责发放失业人员领取失业人员领取失业保险金及其他相关补助；负责拨付失业人员职业培训、职业介绍补贴等费用；为失业人员提供咨询服务；按规定应履行的其他职责。

　　二、部门预算安排情况：

　　2017年度收入安排为437.33万元，其中：财政补助收入431.67万元，纳入预算管理的非税收入拨款5.66万元。

　　 按照收支平衡原则，2017年度支出安排为437.33万元，其中：基本支出373.67万元，分别为人员支出354.05万元，日常公用支出19.62万元，项目支出63.66万元，分别为：项目I类27.00万元，项目II类0万元，项目III类36.66万元。

　　2017年“三公”经费预算额度为6.00万元，其中：公务接待费1.00万元，公务车辆运行维护费5.00万元。

　　三、部门预算数据变动情况和原因

　　2017年人员支出比2016年增加 29.94万元，增长9.24%，原因是人员调整、工资增资。

　　2017年日常公用经费比2016年增加6.04万元。

　　2017年项目经费比2016年减少22.34万元，下降25.98%，原因是国有资产减少。

　　2017年三公经费预算数比2016年减少2万元，减少25%，原因是认真贯彻落实中央各项要求，从严控制三公经费开支。

　　四、2017年支出安排的主要项目情况

　　2017年项目经费 63.66万元，分别是；

　　项目I类27.00万元

　　项目III类36.66万元

　　①失业保险培训服务经费5.66万元（国有资产有偿使用收入5.66万元。

　　②失业保险信息网络维护费10.00万元

　　③失业保险政策宣传经费6.00万元

　　④效能建设支出15.00万元

　　五、国有资产占有使用情况

　　车辆情况：2辆车。

　　六、绩效管理情况

　　实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款6.00万元。

　　临汾市失业保险管理服务中心

　　                           2017年3月25日

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　　附件11

　　2017年一般公共预算支出预算表

　　2017年预算收支总表

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　　附件13

　　2017年一般公共预算安排基本支出

　　分经济类科目表

　　附件14

　　2017年财政拨款预算收支总表

　　附件15

　　2017年部门预算收入总表

　　附件16

　　2017年部门预算支出总表

　　附件17

　　2017年政府性基金预算支出预算表

　　附件18

　　2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

　　附件19

　　2017年政府性基金预算收入表

　　附件20

　　2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表