临汾市人力资源社会保障信息中心

　　     2017年度部门预算

　　 一、基本情况

　　临汾市人力资源社会保障信息中心于2011年05月正式组建运行，属于市直属全额事业单位。根据临编办（2010）43、（2012）24号文件，我单位全额事业编制10名,科级领导1名，副科级领导2名。内设机构分别为：社会保障卡科、社会保障卡综合服务窗口、“12333”咨询服务平台、网站、数据中心、办公室、人事财务室等。

　　二、主要职责

　　1、拟定全市人力资源和社会保障信息化建设的总体规划和实施方案，组织信息系统总体设计并组织实施。

　　2、组织开展全市人力资源和社会保障信息系统建设工作，承担全市公务员管理信息系统的建设和公务员统计的具体工作。

　　3、负责制定人力资源和社会保障系统信息安全方案、标准规范和相关规章制度。承担市级网络的规定和运行管理及安全保密工作。

　　4、负责全市人力资源和社会保障统一应用软件的推广，

组织开展本地化实施和应用工作。

　　    5、负责全市统一的人力资源和社会保障公共服务系统建设，承担12333电话咨询服务系统的建设、管理及维护工作。

　　6、根据上级主管部门制定的社会保障卡的标准和规范，负责全市社会保障卡应用管理工作。

　　7、负责市级交换区联网应用和数据上传。

　　8、负责全市人力资源和社会保障系统网站的规划和指导，承担市局网站的建设、维护和管理，开展网络舆情监测，对市局办公自动化提供技术支持服务。

　　9、承办全市人力资源和社会保障新闻宣传工作，组织上网信息资源并在网上发布信息。

　　10、承办市局交办的其他工作。

一、部门预算安排情况

2017年收入安排226.32万元，其中：财政补助收入226.32万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。

按照收支平衡原则，2017年支出安排226.32万元。其中：基本支出52.32万元，分别为人员支出50.06万元，日常公用支出2.26万元；项目支出174.00万元，分别为：项目Ⅰ类4.00万元，项目Ⅱ类0万元，项目Ⅲ类170.00万元，项目Ⅳ类0万元。

二、预算增减变化情况和原因、主要项目情况说明

（一）收入预算情况

    2017年收入安排226.32万元，比2016年减少34.17万元。

（二）支出预算情况

    2017年基本支出中人员支出50.06万元，比2016年减少11.60万元；公用经费2.26万元，比2016年减少0.57万元。基本支出减少的原因为人员调动。

    2017年项目支出174.00万元，比2016年减少22.00万元。

    项目支出主要用于养老、医疗、工伤、失业和生育等“五险”的日常业务运行、“五险”的数据处理与维护、“金保工程”的运行和维护、市级数据中心设备的运行维护和更新。

三、“三公”经费情况

2017年“三公”经费预算0.39万元，比2016年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费0万元，与2016年相同；公务接待费0.39万元，比2016年减少0.01万元；公务用车购置费0万元，与2016年相同；公务车辆运行维护费0万元，与2016年相同。

四、机关运行经费情况

我单位为全额事业单位无机关运行经费。

五、其他说明

   （一）政府采购情况

2017年政府采购预算总额157.00万元，其中：政府采购货物预算16.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算141.00万元。

   （二）政府采购预算情况

其他计算机设备预算：6.00万元、终端设备预算：10.00万元、运行维护服务预算：111.00万元、运营服务预算：30.00万元

   （三）国有资产占有使用情况

截止公开之日，本单位资产合计共计3598765.00元，其中：家具类：24005.00元、无形资产：1090000.00元、通用设备：2484760.00元。

   （四）绩效管理情况

2017年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款36.00万元。

六、名词解释

   （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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