临汾市工伤保险管理鉴定服务中心

　　2017年单位情况及增减说明

　　一、单位基本情况及职责

　　我中心隶属于市人力资源和社会保障局，经临汾市编制委员会临编发[2005]35号批准，于2005年1月19日成立，为正科级全额事业单位。经2012年10月31日市编委会议研究同意，我中心增编8人，总计编制人数13人，实有正式人员9人。中心现有办公室、征缴科、鉴定科、待遇科、基金科、稽核科、调查科、信息科7个科室，共计21人，正式人员9人，公益性10人，借调2人。

　　主要工作职责是：负责依法征收工伤保险费；负责核查用人单位的工资总额和职工人数，办理工伤保险登记，并负责保存用人单位缴费和职工享受工伤待遇情况的记录；负责进行工伤保险的调查、统计；负责按规定管理工伤保险基金的支出，核定工伤保险待遇；负责承办劳动能力鉴定的日常工作；负责办理劳动能力鉴定委员会授权或交办的其他事项。

　　二、2017年度部门预算报表

　　1.2017年预算收支总表

　　2.2017年预算收入总表

　　    3.2017年部门预算支出总表

　　  4.2017年财政拨款收支总表

　　    5.2017年一般公共预算支出预算表

　　6.2017年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表

　　  7.2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

　　三、预算增减变化情况和原因

　　    2017年收入安排128.25万元，其中：财政补助收入80.25万元，纳入预算管理的非税收入拨款48.00万元。

　　2017年支出安排128.25万元。其中：基本支出75.25万元，分别为人员支出70.22万元，日常公用支出5.03万元；项目支出53.00万元，分别为：项目Ⅰ类5.00万元，项目Ⅲ类48.00万元。

　　2017年“三公”经费预算额度2.16万元，其中：公务接待费2.16万元。

　　（一）2017年人员支出比2016年增加13.79万元；日常公用支出比2016年增加3.02万元；项目经费增少8.00万元。

　　（二）2016年8月中心新增2名正式工作人员，固基本支出增加；项目经费较去年减少，根据财政支出绩效要求，我中心逐年递减。

1. 国有资产占有情况

　　中心2008年购置一辆公务用车。

　　    （四）绩效管理情况

　　    2017年中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款53万元。

　　四、2017年支出安排的主要项目情况

　　2017年项目经费53.00万元，分别是：

　　项目Ⅰ类工伤保险征缴费5万元，主要用于：通过摸底调查，临汾市符合工伤保险参保范围的实际就业人员，新增扩面人员多为分布在城郊、乡镇、山区的煤矿、非煤矿山、冶炼、焦化、铸造、洗煤建筑及危险化学品等行业，交通不便，分布较散，点多面广，相比较工作量更大，困难更多，职工工伤保险是国家提出的构建和谐社会的新工作，许多用人单位及劳动者不理解，甚至抵触，因此需要更多人力、物力、财力支持才能完成。

　　项目Ⅲ类56万元：

　　①工伤指纹认证经费8.00万元， 主要用于：工伤伤亡及伤残人员的不断增加，对领取定期待遇的人员需每年采用指纹核定工伤人员身份。为了妥善解决此类问题，我们主要对工伤人员及工亡供养遗属资格认证。

　　②劳动能力鉴定经费35万元，我中心全权承担全市工伤保险职工的劳动能力鉴定工作，我们按照晋价费字[2013]167号的通知精神，收取劳动能力鉴定费，主要用于聘请专家的酬金及接送交通费；鉴定所需表、册、证、卡的印刷费；专家评残审定、专家库建设等业务费；购置鉴定所需的办公用品、用具及其他用于劳动能力鉴定等费用。

　　③聘请律师费用5万元，因我中心近年来，工伤信访案件较多，常有上访和法院答辩的情况，需长期聘请律师作为法律顾问。

五、名词解释

劳动能力鉴定费：我中心全权承担全市工伤保险职工的劳动能力鉴定工作，我们按照晋价费字[2013]167号的通知精神，收取劳动能力鉴定费，主要用于聘请专家的酬金及接送交通费；鉴定所需表、册、证、卡的印刷费；专家评残审定、专家库建设等业务费；购置鉴定所需的办公用品、用具及其他用于劳动能力鉴定等费用。

　　                临汾市工伤保险管理鉴定服务中心

　　                         2017年3月19日

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　　附件1

　　部门预算收支总表

　　附件2

　　2017年部门预算收入总表

　　附件3

　　2017年部门预算支出总表

　　附件4

　　2017年财政拨款预算收支总表

　　附件5

　　2017年一般公共预算支出预算表

　　附件6

　　2017年一般公共预算安排基本支出

　　分经济类科目表

　　附件7

　　2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

　　

2017年“三公”经费预算财政拨款情况表