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2017-03-02

【附件】

临汾高级技工学校2017年度部门预算

第一部分概况

一、本部门职责

临汾高级技工学校是1978年经山西省政府批准成立，隶属于临汾市人力资源和社会保障局的一所政府办学单位，学校多年来坚持以服务社会为宗旨，以造就适应社会发展的中、高级技能人才为己任，致力于技工学历和技术等级教育，对外开展创业培训、下岗职工再就业培训、农民工实用技能培训、企业在岗职工培训和普通中学学生通用职业技术培训等。

二、机构设置情况

我校为副处级全额事业单位，人员编制130人，实有在职人员116人，退休人员20人，现有在校生1182人，公务车辆4辆。根据省编委晋编字（2011）18号文件批复，市编办核定技工学校设校长、书记各1名（副处级），副校长3名（正科级）。内设科室9个：办公室、学生管理科、教务科、总务科、招生就业与实习指导科、培训科、教研室、财务科、基建科。

第二部分 2017年度部门预算报表

一、2017年部门预算收支总表

二、2017年部门预算收入总表

单位：万元
项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	专户管理的非税收入拨款	国有资本经营收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	专户管理的非税收入拨款	国有资本经营收入
	合计	1,094.85	1,069.85	0.00	25.00
205	教育支出	899.90	874.90	0.00	25.00
03	职业教育	899.90	874.90	0.00	25.00
03	技校教育	899.90	874.90	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	107.24	107.24	0.00
05	行政事业单位离退休	107.24	107.24	0.00
02	事业单位离退休	107.24	107.24	0.00
221	住房保障支出	87.71	87.71	0.00
02	住房改革支出	87.71	87.71	0.00
01	住房公积金	87.71	87.71	0.00

三、2017年部门预算支出总表

单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	合计	1,094.85	1,069.85	25.00
205	教育支出	899.90	874.90	25.00
03	职业教育	899.90	874.90	25.00
03	技校教育	899.90	874.90	25.00
208	社会保障和就业支出	107.24	107.24	0.00
05	行政事业单位离退休	107.24	107.24	0.00
02	事业单位离退休	107.24	107.24	0.00
221	住房保障支出	87.71	87.71	0.00
02	住房改革支出	87.71	87.71	0.00
01	住房公积金	87.71	87.71	0.00

四、2017年财政拨款收支总表

单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
项目	金额	项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	1,069.85	一般公共服务支出
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出
		教育支出	874.90	874.90
		社会保障和就业支出	107.24	107.24
		住房保障支出	87.71	87.71
本年收入合计	1,069.85	本年支出合计	1,069.85	1,069.85

五、2017年一般公共预算支出预算表

				单位：万元
项目		2017年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,069.85	1,069.85	0.00
205	教育支出	874.90	874.90	0.00
03	职业教育	874.90	874.90	0.00
03	技校教育	874.90	874.90	0.00
208	社会保障和就业支出	107.24	107.24	0.00
05	行政事业单位离退休	107.24	107.24	0.00
02	事业单位离退休	107.24	107.24	0.00
221	住房保障支出	87.71	87.71	0.00
02	住房改革支出	87.71	87.71	0.00
01	住房公积金	87.71	87.71	0.00

六、2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

		单位：万元
经济科目名称	预算数	备注
合计	1,069.85
工资福利支出	789.52
基本工资	416.27
奖金	34.69
津贴补贴	15.85
其他社会保障缴费	59.17
绩效工资	263.54
商品和服务支出	54.03
办公费	6.00
印刷费	0.50
水费	3.00
电费	6.00
邮电费	0.50
差旅费	11.16
维修(护)费	5.00
劳务费	0.50
工会经费	13.92
福利费	0.35
公务用车运行维护费	7.10
对个人和家庭的补助	226.30
退休费	101.60
住房公积金	87.71
奖励金	0.11
采暖补贴	36.88

七、2017年政府性基金预算收入预算表

单位：万元
项目
收入科目编码	收入科目名称	政府性基金收入预算
	合计
103042756	中等职业学校住宿费

八、2017年政府性基金预算支出预算表

				单位：万元
项目
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	合计
205	教育支出
03	职业教育
03	技校教育
208	社会保障和就业支出
05	行政事业单位离退休
02	事业单位离退休
221	住房保障支出
02	住房改革支出
01	住房公积金

九、2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

	单位：万元
项目	2017年预算数
合计	15.70
因公出国（境）费	0.00
公务接待费	1.00
公务用车购置及运行费	14.70
①公务用车购置费	0.00
②公务用车运行维护费	14.70
会议费小计	0.70
一类
二类
四类	0.70
培训费	0.30

十、2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元
单位名称	2017年预算数

第三部分 2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

2017年的收入安排为1094.85万元，其中：财政补助收入1069.85万元，财政专户管理的非税收入拨款25万元，按收支平衡原则，2017年支出安排1094.85万元，其中：基本支出1069.85万元，分别为人员支出1015.82万元，日常公用支出54.03万元；项目支出25万元，分别为：项目Ⅰ类0万元，项目Ⅱ类0万元，项目Ⅲ类25万元，项目Ⅳ类0万元。2017年预算收支数较2016年减少79.58万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2017年“三公”经费预算控制额共计15.7万元，其中：公务接待费1万元，公务车辆运行维护费14.7万元。2017年预算收支数较2016年减少3.3万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

无

四、其他说明

（一）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我校2017年公务用车共有4辆，均为财政供养车辆。

2、房屋情况：我校2017年房屋面积25567.26平方米，较2016年增加3392.6平方米，为新增实训机房。

（二）绩效管理情况

2017年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款8万元。

五、名词解释：

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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