临汾市社会福利院

2017年部门预算情况

第一部分  概况

    一、单位职责：临汾市社会福利院是临汾市民政局直属的社会福利事业单位，担负着临汾市十七个县（市）无依无靠、无生活来源、无家可归的孤寡老人、孤儿和社会上被遗弃的残疾婴幼儿的收养任务，是临汾市唯一一所集养育、医疗、康复、教育于一体的福利院。

二、机构设置情况：临汾市社会福利院创建于1953年，位于临汾市东关小东门8号，总占地面积7264平方米，总建筑面积2428平方米。全院实行院长（兼书记）负责制，有副院长两名（业务和行政），下设办公室、财务室、医疗室、保卫科、膳食科、后勤科、儿童部和老人部等8个管理部门。现有工作人员19人，公务用车1辆，专用车1辆。

第二部分2017年度部门预算报表

   一、2017年临汾市社会福利院预算收支总表

   二、2017年临汾市社会福利院预算收入总表

   三、2017年临汾市社会福利院预算支出总表

   四、2017年临汾市社会福利院财政拨款收支总表

   五、2017年临汾市社会福利院一般公共预算支出预算表

   六、2017年临汾市社会福利院一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2017年临汾市社会福利院政府性基金预算收入预算表

八、2017年临汾市社会福利院政府性基金预算支出预算表

九、2017年临汾市社会福利院“三公”经费预算财政拨款情况统计表

  一、2017年度部门预算数据变动情况及原因：

  我单位2017年度预算收入安排473.05万元，支出安排473.05万元，其中基本支出279.95万元，分别为人员支出2270.23万元，日常公用支出9.72万元；项目支出193.1万元，分别为：项目I类14万元，项目II类114万元，项目III类65.1万元，基本支出比上年增加主要原因是人员调资，项目支出比上年减少主要原因是院民人数减少院民经费相对减少。

  二、“三公”经费增减变动原因

  2017年“三公”经费预算额度7.6万元，其中公务接待费2.7万元，公务车辆运行维护费4.9万元，比上年减少0.22万元，原因：根据预算编制要求在上年预算额度基础上压减幅度不少于2%。

  三、政府采购情况：2017年福利院政府采购预算74.1万元，其中政府采购货物35万元，政府采购服务39.1万元。

  四、政府购买服务：2017年政府购买服务指导性目录：公共服务其他政府委托的社会福利服务（聘用护理人员）39.1万元。

  五、国有资产占有使用情况：

   1、车辆情况：我单位现有2辆车，公务用车1辆，救护车1辆。

   2、房屋情况：我单位房屋建筑面积2433.18平方米，价值95.66万元。

   3、其他固定资产占有使用情况：

    我单位其他固定资产887512元，主要为办公电子产品、办公设备及院民家具用具，厨房设备等

  六、绩效管理情况：2017年福利院实现绩效管理的项目1个，项目名称临汾市社会福利院院民经费114万元。

2017预算公开.xls