临汾市农村养老保险管理服务中心

2017年单位情况及增减说明

一、单位基本情况及职责

1、临汾市农村养老保险管理服务中心为正科级全额事业单位，编制人数9人，现有正式人员8人，公益性10人。中心现有办公室、基金财务管理科、业务科、信息统计科、人事科5个科室。车辆编制1辆，实有1辆。

2、主要工作职责是：负责全市城乡居民社会养老保险工作，负责全市城乡居民养老保险制的研究探索和完善。负责全市城乡居民社会养老保险基金的统筹管理，并对城乡居民社会养老保险基金的使用进行指导和监督。

二、2017年度部门预算报表

1.2017年预算收支总表

2.2017年预算收入总表

    3.2017年部门预算支出总表

  4.2017年财政拨款收支总表

    5.2017年一般公共预算支出预算表

6.2017年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表

  7.2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

三、预算增减变化情况和原因

    2017年收入安排1164.98万元。

2017年支出安排1164.98万元。其中：基本支出65.98万元，分别为人员支出61.46万元，日常公用支出4.52万元；项目支出1099万元，分别为：项目Ⅰ类5.00万元，项目Ⅲ类1094万元。

2017年“三公”经费预算额度5.10万元，其中：公务接待费0.6万元，公用用车运行维护4.5万元。

（一）2017年人员支出比2016年增加4.1万元；日常公用支出比2016年增加0.58万元；项目经费增加122万元。

（二）项目经费较去年增加，因为城乡居民养老保险标准提高，财政对缴费补贴也相对提高。

1. 国有资产占有情况

中心2008年购置一辆公务用车。

    （四）绩效管理情况

    2017年中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款1077万元。

四、2017年支出安排的主要项目情况

2017年项目经费1099万元，分别是：

项目Ⅰ类农保中心工作经费5万元。由于城乡居养老保险覆盖面广，工作量大，主要用于办公耗材等费用。

项目Ⅲ类1094万元：

①效能建设支出17万元。主要用于：主要用于城乡居民养老保险的征缴及扩面工作和业务培训、设备购置等费用。

②城乡居民市级配套资金1077万元。根据临政发（2010）23号文件精神，城乡居民养老保险缴费补助及残疾人、低保户等群体的缴费补贴和代缴费用，由市、县两级财政按照2：8的比例共同承担。

五，我单位无政府采购

第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                               临汾市农村养老保险管理服务中心

附件1

部门预算收支总表

附件2

2017年预算收支总表

附件3

2017年财政拨款预算收支总表

附件4

2017年部门预算收入总表

附件5

2017年部门预算支出总表

附件6

2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

2017年一般公共预算安排基本支出

分经济类科目表